Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0823/19 | Chladnička | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 152,00 € | 17.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0816/19 | Zmena klubovej príslušnosti | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 50,00 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0478/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 783,81 € | 17.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0149/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 167,90 € | 17.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0477/19 | vybavenie pitevne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 882,00 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0150/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 94,25 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0831/19 | Farby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 19,00 € | 14.06.2019 | 06.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0807/19 | Polep vozidiel | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FIREMNÁ REKLAMA s.r.o | 51175801 | 1 536,00 € | 14.06.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0805/19 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 167,00 € | 14.06.2019 | 05.08.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0804/19 | Spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 247,00 € | 14.06.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0806/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 252,00 € | 14.06.2019 | 11.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0808/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 206,00 € | 14.06.2019 | 02.07.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0809/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 95,00 € | 14.06.2019 | 27.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFS2/0069/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 8,50 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0145/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 161,55 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0476/19 | tlačivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 186,00 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0475/19 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KAISER+KRAFT,s.r.o. | 36786080 | 71,88 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0474/19 | ozvučenie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Monika Markovičová - M.D.M | 45515824 | 100,00 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0473/19 | vybavenie učebne pitevňa | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 444,30 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0812/19 | Elektroinštalačné práce v ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 14 478,00 € | 13.06.2019 | 20.01.2020 | Objednávka |