Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0386/19 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 990,00 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/19 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 940,00 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/19 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 825,00 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 7 127,84 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 268,86 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0115/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 236,51 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0056/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 26,09 € 14.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0112/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 436,82 € 14.05.2019 15.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0638/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 252,00 € 13.05.2019 18.06.2019 Objednávka
VOBJ/0637/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 10,00 € 13.05.2019 06.06.2019 Objednávka
DFB1/0373/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 244,90 € 13.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 665,28 € 13.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/19 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 165,94 € 13.05.2019 06.06.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 238,49 € 13.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0111/19 ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 11 350,00 € 13.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 323,90 € 13.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/19 zneškodnenie biologického odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 63,32 € 13.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0376/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 242,80 € 13.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/19 veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Mlynvet s.r.o. 52180646 539,50 € 13.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 244,47 € 13.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra