Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0237/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 246,13 € 21.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0236/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 396,43 € 21.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0842/19 servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 151,20 € 21.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/19 dezinsekcia,deratizácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 725,04 € 21.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0117/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 252,94 € 21.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0233/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 249,70 € 21.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1272/19 Potraviny bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 219,00 € 18.10.2019 25.11.2019 Objednávka
VOBJ/1281/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 246,00 € 18.10.2019 25.11.2019 Objednávka
VOBJ/1282/19 Oprava Zetor SC187AB Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BR-Autosevis s.r.o 51666545 578,00 € 18.10.2019 15.11.2019 Objednávka
VOBJ/1277/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 397,00 € 18.10.2019 13.11.2019 Objednávka
VOBJ/1275/19 Potravina ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 331,00 € 18.10.2019 11.11.2019 Objednávka
VOBJ/1279/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 68,00 € 18.10.2019 08.11.2019 Objednávka
VOBJ/1276/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 15,00 € 18.10.2019 08.11.2019 Objednávka
VOBJ/1280/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 39,00 € 18.10.2019 07.11.2019 Objednávka
VOBJ/1273/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 366,00 € 18.10.2019 07.11.2019 Objednávka
DFB1/0840/19 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Revák - AGA FINÁL 33483469 1 197,00 € 18.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0231/19 OOPP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pražské rybařství, spol. s r.o. 25713434 442,88 € 18.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0232/19 práca autosklápača Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 833,60 € 18.10.2019 28.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0229/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 297,89 € 18.10.2019 24.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0230/19 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 360,67 € 18.10.2019 21.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra