Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0600/19 Identifikačné zariadenie VV Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 267,00 € 02.05.2019 05.06.2019 Objednávka
VOBJ/0601/19 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybárske centrum Riverland, s.r.o. 35802561 22,00 € 02.05.2019 03.06.2019 Objednávka
VOBJ/0598/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 237,00 € 02.05.2019 29.05.2019 Objednávka
VOBJ/0595/19 Tlačivá Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠEVT, a.s. 31331131 176,00 € 02.05.2019 28.05.2019 Objednávka
VOBJ/0597/19 Poistenie majetku a zodpovednosti autoškola Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 116,00 € 02.05.2019 28.05.2019 Objednávka
DFKV/0002/19 investičný projekt Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 9 346,20 € 02.05.2019 21.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 02.05.2019 16.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0103/19 vodne,stocne Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 879,00 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0102/19 pranie a žehlenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 84,95 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0106/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 111,18 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0105/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 144,48 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 109,84 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0108/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 653,03 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0107/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 33,39 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0103/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 006,29 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 123,19 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0338/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0337/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.05.2019 07.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0340/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 21,75 € 02.05.2019 06.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 17,40 € 02.05.2019 06.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra