Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0313/19 | krmivo, spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 269,92 € | 24.04.2019 | 07.05.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0315/19 | servisné práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 382,20 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0314/19 | servisné práce PC | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 283,20 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0316/19 | prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 33,60 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0562/19 | Tenisová sieť | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 358,00 € | 23.04.2019 | 03.06.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0565/19 | Kryt na radiátory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HANNO CZ s.r.o. | 28112954 | 128,00 € | 23.04.2019 | 28.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0563/19 | Farba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 58,00 € | 23.04.2019 | 13.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0561/19 | Autobusová doprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Rigó | 43634630 | 330,00 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0558/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 151,00 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0559/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 39,00 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0554/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 429,00 € | 23.04.2019 | 09.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0553/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 108,00 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0560/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 4,00 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0564/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 45,00 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0555/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 393,00 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0557/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 271,00 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0556/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 406,00 € | 23.04.2019 | 03.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0310/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 238,49 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0311/19 | PHM | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 637,31 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0309/19 | preprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | BURUNDI, s. r. o. | 46492666 | 234,72 € | 23.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |