Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29331

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0288/19 bio slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 943,80 € 11.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0289/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,00 € 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0086/19 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 82,80 € 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Dodatok k zmluve s Lindström Dodatok o servisnom prenájme rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 10,06 € 11.04.2019 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Dodatok k zmluve s Lindström Dodatok o servisnom prenájme rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 6,48 € 11.04.2019 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
Dodatok k zmluve s Lindström Dodatok o servisnom prenájme rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 10,06 € 11.04.2019 11.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
VOBJ/0505/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 183,00 € 10.04.2019 09.05.2019 Objednávka
VOBJ/0507/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 00168921 30,00 € 10.04.2019 03.05.2019 Objednávka
VOBJ/0513/19 Dezinsekcia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Wood & Stone Corporation s.r.o. 50789015 994,00 € 10.04.2019 02.05.2019 Objednávka
VOBJ/0508/19 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 59,00 € 10.04.2019 02.05.2019 Objednávka
VOBJ/0506/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 11,00 € 10.04.2019 02.05.2019 Objednávka
VOBJ/0504/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 42,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Objednávka
VOBJ/0512/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 5,00 € 10.04.2019 17.04.2019 Objednávka
VOBJ/0511/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 27,00 € 10.04.2019 17.04.2019 Objednávka
VOBJ/0510/19 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 4,00 € 10.04.2019 17.04.2019 Objednávka
DFB1/0284/19 náhradné diely Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Husqvarna Česko s.r.o. 27408264 63,77 € 10.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0085/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 387,53 € 10.04.2019 26.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0287/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Milan Fröhlich - mf servis 40503232 1 123,00 € 10.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0283/19 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 859,47 € 10.04.2019 15.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0285/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PetCenter CZ s.r.o. 44797273 26,99 € 10.04.2019 11.04.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra