Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0101/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 13,19 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0100/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 794,06 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1205/19 | Podkúvanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Kontar - Hufbeschlag | 28769514 | 550,00 € | 01.10.2019 | 09.12.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1197/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 504,00 € | 01.10.2019 | 11.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1201/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo | 00168921 | 300,00 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1204/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 95,00 € | 01.10.2019 | 07.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1167/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 253,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1198/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 560,00 € | 01.10.2019 | 04.11.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1202/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 286,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1203/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 87,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1200/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | QUALITED s.r.o | 36638528 | 130,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1199/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 220,00 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB1/0786/19 | učebnice AJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 867,41 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0785/19 | odborná prehliadka výťahov | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0211/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. | 50239473 | 105,41 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1196/19 | Potraviny ŠJ Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 88,00 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1191/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 250,00 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1188/19 | Potraviny ŠJ Ivanka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 368,00 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1189/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 298,00 € | 30.09.2019 | 25.10.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/1194/19 | Potraviny Bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 63,00 € | 30.09.2019 | 15.10.2019 | Objednávka |