Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0858/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 562,79 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0855/19 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Union poisťovňa, a.s. 31322051 7,00 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0242/19 vzdelávací program-tréner jazdectva Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 1 140,00 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0249/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 330,62 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0248/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 659,51 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0247/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 1 011,36 € 30.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0857/19 bonus za III.Q.2019 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -78,88 € 30.10.2019 31.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0856/19 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 81,79 € 30.10.2019 31.10.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/1342/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 486,00 € 29.10.2019 03.12.2019 Objednávka
VOBJ/1319/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 412,00 € 29.10.2019 03.12.2019 Objednávka
VOBJ/1316/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ATC-JR, s.r.o. 35760532 690,00 € 29.10.2019 26.11.2019 Objednávka
VOBJ/1317/19 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 326,00 € 29.10.2019 25.11.2019 Objednávka
VOBJ/1315/19 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 309,00 € 29.10.2019 25.11.2019 Objednávka
VOBJ/1292/19 Spotrebný tovar pre kone Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 307,00 € 29.10.2019 19.11.2019 Objednávka
DFS1/0244/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 QUALITED s.r.o 36638528 288,99 € 29.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/19 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Andrej Šebeň SHR 50201344 540,00 € 29.10.2019 15.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0241/19 služby autoškoly Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Beáta Ducká 43089364 330,00 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/19 učebné pomôcky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AIRTEC, s.r.o 36219002 520,44 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/19 spotrebný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 2 906,46 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0125/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 383,35 € 29.10.2019 06.11.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra