Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29331
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0035/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 29,88 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0034/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 109,30 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0063/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 247,98 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0060/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 215,00 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0059/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 797,18 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0033/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MARKET CENTRUM, s. r. o. | 46448438 | 158,27 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0032/19 | potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Eduard Pribul | 34675639 | 11,54 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0215/19 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 267,60 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0214/19 | služba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0068/19 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 246,44 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0408/19 | Sady farebných číslic | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Sketch, s.r.o | 47024071 | 138,00 € | 25.03.2019 | 29.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0418/19 | Záloha na zabudovanie ventilátora do spŕch | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Milan Fröhlich - mf servis | 40503232 | 740,00 € | 25.03.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0410/19 | Práčka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 241,00 € | 25.03.2019 | 16.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0419/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 59,00 € | 25.03.2019 | 08.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0417/19 | Potraviny ŠJ Ivanka pri Dunaji | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 217,00 € | 25.03.2019 | 05.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0409/19 | Modul HX0058 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 159,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0412/19 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | 72,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0416/19 | Upgrade pokladne | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Emil Holeš KH Technik | 22695389 | 150,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0414/19 | Pšenica | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AL Agroservis, s.r.o. | 36280208 | 327,00 € | 25.03.2019 | 02.04.2019 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0415/19 | Krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SIDÓ & SIDÓ s.r.o. | 48233536 | 268,00 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Objednávka |