Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 30880

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0946/19 Rovnošaty Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ECLIPS s.r.o 46530207 4 234,32 € 05.08.2019 09.09.2019 Objednávka
DFKV/0007/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 720,00 € 05.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFKV/0006/19 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KubisArchitekti s.r.o. 47859334 1 032,00 € 05.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0617/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SWAN, a.s. 47258314 13,15 € 05.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0616/19 Krmivo,výživa Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 210,48 € 05.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0178/19 daň z nehnuteľnosti Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Obec Bernolákovo 00304662 4 095,07 € 05.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0177/19 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 237,69 € 05.08.2019 13.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0615/19 poistenie vodiči Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 247,86 € 05.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0949/19 Výmena membránového uzáveru BAP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 4 947,96 € 02.08.2019 03.10.2019 Objednávka
VOBJ/0949/19 Výmena membránového uzáveru BAP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 4 947,96 € 02.08.2019 03.10.2019 Objednávka
DFPC/0176/19 ukončenie prevádzky ERP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EuroServis LK spol. s r. o. 46566392 60,00 € 02.08.2019 26.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0614/19 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FS Technology, s.r.o. 29142237 243,43 € 02.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0613/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 90,00 € 02.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0612/19 internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IvankaNet Home s.r.o. 50652109 36,00 € 02.08.2019 14.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0175/19 služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 134,40 € 02.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0161/19 potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 248,96 € 02.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0611/19 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 630,64 € 02.08.2019 08.08.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0944/19 Jakl Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FLEX-I, s.r.o. 45585504 792,00 € 01.08.2019 16.09.2019 Objednávka
VOBJ/0943/19 Slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 3 561,00 € 01.08.2019 01.10.2019 Objednávka
VOBJ/0942/19 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 331,00 € 01.08.2019 09.09.2019 Objednávka