Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24362

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/24 oprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Motor-Car Bratislava, spol. s.r.o 35828161 141,73 € 19.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0108/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 74,88 € 19.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/24 dkp Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 224,00 € 18.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0626/24 Servis vozidla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RK Autoservis s.r.o. 54765188 432,00 € 18.06.2024 20.06.2024 Objednávka
DFB1/0548/24 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ŠKOLEX, spol. s r. o. 31396763 15 071,00 € 18.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/24 sedací vak Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JAKS s.r.o. 50734245 157,00 € 18.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/24 Erasmus DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 658,40 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0081/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 885,61 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0084/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Heskofruit s.r.o. 50194160 843,61 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0083/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 416,52 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/24 nábytok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 2 900,28 € 17.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Zmluva o poskytovaní individuálneho praktického vyučovania Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Homead spol. s r.o. Iné 0,00 € 17.06.2024 18.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Zmluva
DFS1/0080/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 418,15 € 14.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0081/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Eduard Pribul 34675639 531,61 € 14.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/24 revízia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AKZ mont s.r.o. 36287750 280,00 € 14.06.2024 20.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0107/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 78,64 € 14.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/24 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Posuvné brány s.r.o 46766367 93,60 € 14.06.2024 17.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/24 slama Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROPARTNER spol. s r.o. 34134000 1 931,94 € 13.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra