Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 27752

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0863/25 ubytovanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 HBP, a.s. 36005622 182,50 € 11.09.2025 12.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0108/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ST.NICOLAUS Group a.s. 35880821 281,61 € 11.09.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0793/25 Monitorovacie práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AEGEO, s.r.o. 51117584 369,00 € 11.09.2025 11.09.2025 Objednávka
DFPC/0107/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 121,75 € 10.09.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0106/25 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 515,25 € 09.09.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0854/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FEREX, s.r.o. 17682258 168,52 € 09.09.2025 11.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0851/25 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARITRANS s.r.o. 48061654 1 722,00 € 08.09.2025 12.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0853/25 právne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JUDr. Silvia Turcsányiová, advokátka 42226279 644,94 € 08.09.2025 12.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0783/25 Potraviny ŠJ Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 421,00 € 08.09.2025 10.09.2025 Objednávka
VOBJ/0782/25 Potraviny ŠJ Ivanka Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 504,00 € 08.09.2025 10.09.2025 Objednávka
DFPC/0104/25 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bc. Peter Kovács - AZ media 35202084 43,40 € 08.09.2025 09.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0848/25 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 393,84 € 08.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0842/25 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 198,22 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0841/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 774,90 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0840/25 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 537,94 € 05.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0847/25 publikácia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca s.r.o. 36371271 103,80 € 05.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0846/25 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 16,00 € 05.09.2025 08.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0836/25 krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vojtech Domonkos-AGRODOVO 31854605 1 574,40 € 04.09.2025 10.09.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra