Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28682
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0067/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,81 € | 16.11.6017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
| DFB1/0532/17 | Tlačiarne, tonery,reproduktory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | Stavebné práce, opravárenské práce | 522,70 € | 27.10.2710 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
| DFKV/0019/25 | stavebné práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Davetec s.r.o. | 46884769 | 126 174,34 € | 11.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/1186/25 | Nákup IT techniky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | T P D, spol. s r.o. | 17329060 | 50 522,25 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/1264/25 | kynológia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Michal Novysedlák NOVA-X | 34705864 | 119,15 € | 08.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1262/25 | plyn | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 31 018,25 € | 08.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1275/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 247,34 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1272/25 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Storge SK s.r.o | 53992288 | 102,55 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1273/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROMEPA, s.r.o. | 31634524 | 44,00 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1274/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Peter Beňo-PBmanagement | 17659892 | 52,30 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1271/25 | učeb.pomôcky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | WARAGOD s.r.o. | 47056827 | 42,20 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1266/25 | darčekové karty | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | TVG SK s.r.o. | 55038166 | 26 180,00 € | 08.12.2025 | 10.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1249/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | OVISFARMA SK, s.r.o | 36014508 | 117,45 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1250/25 | čistiace prostriedky | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | VVS SK, s.r.o. | 36661422 | 38,45 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1244/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 021,38 € | 04.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1245/25 | el.energia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 927,71 € | 04.12.2025 | 05.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0172/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 218,72 € | 04.12.2025 | 08.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1239/25 | veter.liek | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SARSTEDT spol. s r.o. | 31359825 | 102,61 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1241/25 | prenájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 649,42 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/1233/25 | doplnenie mýta | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |