Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 29227

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0067/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 Stavebné práce, opravárenské práce 77,81 € 16.11.6017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0532/17 Tlačiarne, tonery,reproduktory Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MB TECH BB s.r.o. 36622524 Stavebné práce, opravárenské práce 522,70 € 27.10.2710 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0142/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Internet-Handel s.r.o 24141828 15,41 € 12.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0138/26 veter.spotr.tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Peter Pongrácz VETIS 32320833 127,85 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0137/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 B-commerce, s.r.o 52424812 58,46 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0018/26 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 209,24 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0140/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KETRIS, s.r.o. 60741821 210,25 € 11.02.2026 12.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0133/26 telek.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Orange Slovensko,a.s. 35697270 810,53 € 10.02.2026 11.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0017/26 výcvik inštruktorov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 1 050,00 € 10.02.2026 13.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0153/26 Zariadenia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 10 000,00 € 09.02.2026 09.02.2026 Objednávka
DFB1/0117/26 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 4 672,40 € 09.02.2026 09.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0118/26 el.energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 G&E Trading, a.s. 50131711 11 005,84 € 09.02.2026 09.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0154/26 Praktický výcvik inštruktorov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 1 050,00 € 09.02.2026 10.02.2026 Objednávka
DFB1/0125/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 K&M MEDIA s.r.o. 44879806 33,60 € 09.02.2026 10.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0126/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Peter Beňo-PBmanagement 17659892 147,66 € 09.02.2026 10.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VOBJ/0157/26 Pomôcky pre výcvik psov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PC BUSINESS, spol. s r.o. 36016772 407,00 € 09.02.2026 11.02.2026 Objednávka
DFB1/0120/26 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MPIRE s.r.o. 47493496 2 638,35 € 09.02.2026 13.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0119/26 odpoistenie vozidiel Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA pojišťovňa, a.s. 53812948 -161,60 € 09.02.2026 13.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0127/26 príspevok na stravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 689,73 € 09.02.2026 13.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0115/26 spotrebný tovar Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 39,17 € 06.02.2026 09.02.2026 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra