Všetky dokumenty
Počet záznamov: 27789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS2/0067/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | Stavebné práce, opravárenské práce | 77,81 € | 16.11.6017 | 24.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
| DFB1/0532/17 | Tlačiarne, tonery,reproduktory | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | Stavebné práce, opravárenské práce | 522,70 € | 27.10.2710 | 13.11.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
| DFPC/0109/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 107,75 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0863/25 | ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | HBP, a.s. | 36005622 | 182,50 € | 11.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0108/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ST.NICOLAUS Group a.s. | 35880821 | 281,61 € | 11.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0793/25 | Monitorovacie práce | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AEGEO, s.r.o. | 51117584 | 369,00 € | 11.09.2025 | 11.09.2025 | Objednávka | |||||
| DFB1/0857/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 269,62 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0860/25 | krmivo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Vojtech Domonkos-AGRODOVO | 31854605 | 1 676,80 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0862/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 61,50 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0858/25 | oprava | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Robert PERNESCH | 14008998 | 221,40 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS1/0082/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 503,98 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFS2/0070/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AH&MH s.r.o. | 47369809 | 420,86 € | 10.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0107/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 121,75 € | 10.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0855/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 1 493,37 € | 09.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0856/25 | nájom | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 69,27 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0105/25 | servis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | LKQ SK s.r.o. | 31596061 | 472,47 € | 09.09.2025 | 16.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0106/25 | potraviny | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 515,25 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0854/25 | spotrebný tovar | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 168,52 € | 09.09.2025 | 11.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VOBJ/0780/25 | Potraviny bufet | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 86,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0774/25 | Ubytovanie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 298,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka |