Faktúry
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017172 | stočné, vodné, zrážky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 794,31 € | 13.09.2177 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3025166 | členský príspevok na rok 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025165 | vodné, stočné, zrážky 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 049,84 € | 12.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025163 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TransData | 35741236 | 22,60 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025161 | spracovanie miezd za 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025160 | gastrolístky 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 910,39 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025159 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 57,46 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025158 | údržbárske práce za 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 299,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3125009 | spravovanie, stráženie športového areálu za 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 600,00 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025154 | výkon zodpovednej osoby 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025153 | inzercia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Petit Press | 35790253 | 218,94 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025155 | správa počítačovej siete 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 022,07 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025156 | prenájom technológií 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 86,10 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025157 | telefónne poplatky 05/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 02.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025149 | prenájom kopírovacieho stroja 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 373,66 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025152 | strava 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 662,40 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025150 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 33,07 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3025151 | služby technika BOZP a PO 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 3125008 | servis a revízie výťahov 04-06/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 176,97 € | 23.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025145 | mobil, Gallová 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025146 | mobil, Lukačovičová 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025147 | GSM brána 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025148 | mobil, Gašparová 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025144 | vstupné na prehliadku závodu Volkswagen | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | VOLKSWAGEN SLOVAKIA | 35757442 | 100,00 € | 22.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025142 | záloha na plyn 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 7 827,00 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025143 | krabička | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IMI TRADE | 31565531 | 502,00 € | 17.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025141 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 1 037,39 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025140 | realizácia verejného obstarávania - knižnica a trieda | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 492,00 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025139 | ND do kosačky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ŠIVINET | 36617792 | 71,80 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025137 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 369,00 € | 11.04.2025 | 16.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |