Faktúry
Počet záznamov: 4932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017172 | stočné, vodné, zrážky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 794,31 € | 13.09.2177 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3025108 | roll up banner | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 295,20 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025109 | roll up banner | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EB EXPO, Tomáš Bulavčiak | 43325327 | 295,20 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025104 | mobil, Gallová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025105 | mobil, Lukačovičová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025106 | GSM brána 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025107 | mobil, Gašparová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025103 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 579,80 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025102 | skriňa, regál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 469,86 € | 21.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025098 | záloha na plyn 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 12 974,00 € | 19.03.2025 | 19.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025099 | seminár | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 99,00 € | 19.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025100 | tréningové nekonečné lano | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Ultraining | 36031143 | 630,00 € | 19.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025101 | darčekové poukážky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Kaufland SR | 35790164 | 3 100,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025097 | športové oblečenie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | GIVsport | 50527584 | 313,31 € | 18.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025095 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TransData | 35741236 | 30,80 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025094 | ISIC karty | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 37,50 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025096 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 104,55 € | 17.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025091 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 40,06 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025092 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 40,06 € | 14.03.2025 | 19.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025093 | ubytovanie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Pučasta | 09549994 | 220,30 € | 14.03.2025 | 20.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3125005 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 123,74 € | 14.03.2025 | 21.03.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025090 | mix tyčiniek | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mixit | 24836451 | 449,70 € | 13.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025089 | vodné, stočné, zrážky 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 142,08 € | 12.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025088 | ND do čistiaceho stroja Karcher | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 120,54 € | 12.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025087 | myši, klávesnice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Internet Mall Slovakia, Allegro Slovakia | 35950226 | 203,66 € | 11.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025085 | čokolády | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Čokoládovny Fikar | 25529811 | 97,31 € | 11.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025083 | kontrola nákladného výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 516,60 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025084 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 145,02 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025086 | deratizácia a dezinsekcia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Simondel Eduard | 41888154 | 809,77 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025082 | vypracovanie protokolu PZS | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Safimedi | 51010119 | 370,00 € | 10.03.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |