Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0021/25 | kvetináč, substrát | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ARBOR - okrasné a ovocné škôlky | 35716983 | 59,84 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025045 | vodné, stočné, zrážky 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 697,75 € | 10.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025044 | spracovanie miezd za 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025043 | tlačivá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IGAZ - Papier | 36351792 | 49,82 € | 07.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025042 | gastrolístky 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 847,42 € | 06.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0020/25 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 1 627,54 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0019/25 | AED Defibrilátor CardioAid-1 360J | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Spencer Medical | 51436817 | 1 174,37 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025040 | AED Defibrilátor CardioAid-1 360J | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Spencer Medical | 51436817 | 1 174,37 € | 05.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025041 | strava 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 3 949,50 € | 05.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025039 | prenájom kopírovacieho stroja 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 471,39 € | 05.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0018/25 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 123,74 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025037 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 51,75 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025038 | údržbárske práce za 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 307,50 € | 04.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0017/25 | údržbárske práce za 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 302,00 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0016/25 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 02/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025036 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PAPERA | 46082182 | 689,87 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025034 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Admon | 55726763 | 242,43 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025035 | ročný členský poplatok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025027 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 43,60 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3025033 | obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 01/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 03.02.2025 | 12.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |