Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5881

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3017172 stočné, vodné, zrážky 08/2017 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 2 794,31 € 13.09.2177 16.10.2017 Faktúra
3024377 vodné, stočné, zrážky 09/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 2 072,12 € 09.10.2024 12.10.2024 Faktúra
3024378 hodiny, lekárnička Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 Internet Mall Slovakia 35950226 217,60 € 09.10.2024 10.10.2024 Faktúra
3024375 spracovanie miezd za 09/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 WE EKO 006309763 500,00 € 07.10.2024 12.10.2024 Faktúra
3024374 gastrolístky 09/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 Up Déjeuner 53528654 1 008,54 € 07.10.2024 12.10.2024 Faktúra
3024373 tlačivá Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 ŠEVT 31331131 179,40 € 07.10.2024 10.10.2024 Faktúra
3024371 inštalácia siete do novej vrátnice, zapojenie kamerového systému, osadenie obrazovky, videovrátnika a ovládanie turniketov Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 SOFTNET plus 35839171 981,60 € 04.10.2024 12.10.2024 Faktúra
3024372 PHL Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 SLOVNAFT 31322832 63,41 € 04.10.2024 12.10.2024 Faktúra
3024370 vývoz VOK Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 300,00 € 04.10.2024 12.10.2024 Faktúra
3024369 šatníková skriňa delená 4-dverová svetlošedá, šatníková lavica svetlošedá Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 ABAmet 47966947 1 526,16 € 03.10.2024 12.10.2024 Faktúra
3024368 poplatok za komunálne odpady 2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 Mesto Senec 00305065 3 594,80 € 03.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024365 dodávka a montáž fólie na vrátnici Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 SAXO - AUTOFÓLIE 46596852 103,68 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024367 údržbárske práce za 09/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 RICHGUL 50994204 992,50 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024366 prenájom kopírovacieho stroja 09/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 MAJAX 44137419 447,50 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024364 telefónne poplatky 10/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 e-Net 35860413 45,94 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024363 prenájom technológií 10/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024362 správa počítačovej siete 10/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024359 revízia plynového kotla Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 ZILIZI 36728616 138,00 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3024358 maliarsky materiál Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 A-Z COLORMIX 54386403 392,49 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra
3124019 údržba športového areálu za 09/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 400,00 € 01.10.2024 09.10.2024 Faktúra