Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025120 | výkon zodpovednej osoby 04/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025117 | služby technika BOZP a PO 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 172,20 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025113 | revízie a výmena ističov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 1 992,60 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025116 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 96,98 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025118 | strava 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Školská jedáleň, Kysucká 14, Senec | 54645298 | 4 185,30 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025115 | inventorová zváračka, elektródy, zvárací drôt | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stroje a vybavení | 05595436 | 728,70 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 3025114 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 271,63 € | 31.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0061/25 | oprava vodovodného potrubia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 981,00 € | 28.03.2025 | 10.05.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0060/25 | realizácia verejného obstarávania - knižnica a trieda | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Externé obstarávanie | 47669683 | 492,00 € | 27.03.2025 | 30.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/25 | inventorová zváračka, elektródy, zvárací drôt | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Stroje a vybavení | 05595436 | 728,70 € | 27.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025111 | lepiace pásky, laminovacia fólia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 92,20 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025112 | florbalové hokejky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Florbal | 44887001 | 599,40 € | 26.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0058/25 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 271,63 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/25 | florbalové hokejky | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Florbal | 44887001 | 599,40 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025110 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | BODY FIT | 46862579 | 1 381,55 € | 26.03.2025 | 02.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0056/25 | lepiace pásky, laminovacia fólia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SOPKA, kancelárske potreby | 35791853 | 92,20 € | 25.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025103 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 579,80 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025107 | mobil, Gašparová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025106 | GSM brána 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,18 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 3025105 | mobil, Lukačovičová 03/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 33,83 € | 24.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra |