Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6786
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0182/25 | autobusová doprava do Serede | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 233,70 € | 19.09.2025 | 11.11.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0183/25 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 185,00 € | 19.09.2025 | 11.11.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0184/25 | dodávka a montáž presklenia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WINTEC | 36228800 | 747,68 € | 19.09.2025 | 11.11.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0185/25 | stavebný dozor pri rekonštrukcii sklenených panelov, sociálnych miestností, oprave podlahy, výmene okien | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | M-STAV Servis | 47004291 | 2 500,00 € | 19.09.2025 | 11.11.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0186/25 | elektroinštalačné práce v šatni | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | T&T elektroinštalácie, Tamás Deák | 51841428 | 237,44 € | 19.09.2025 | 11.11.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025350 | záloha na plyn 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4 067,00 € | 18.09.2025 | 19.09.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0177/25 | sieťová kabeláž, klávesnica, myš | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 426,81 € | 18.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025345 | inštalácia externého prijímača a vysielačov ovládania krídlovej brány | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | TRITON Závodná | 47738600 | 280,44 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025347 | oprava asfaltového chodníka a výmena obrubníkov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | EuroBrik | 44765843 | 19 771,99 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025348 | revízia elektrospotrebičov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | J&F | 36854557 | 1 205,40 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025346 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | A-Z COLORMIX | 54386403 | 293,40 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025349 | projektor, monitor, TV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 3 744,88 € | 17.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025344 | ochranné odevy, náradie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 2 724,08 € | 16.09.2025 | 23.09.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0176/25 | ochranné odevy, náradie | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ZVARMIX | 47454369 | 2 724,08 € | 16.09.2025 | 03.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 3025341 | oprava poškodených schodov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Horváth Branislav, kamenár | 46256202 | 300,00 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025338 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B&D Integral, Denis Švasta | 11697563 | 136,01 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025339 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IN-TECH PLUS | 35878754 | 299,26 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025343 | poplatok za komunálne odpady 2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Mesto Senec | 00305065 | 3 594,80 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025340 | vývoz VOK | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Verejno-prospešný podnik Senec | 35732814 | 738,00 € | 12.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| 3025342 | Hosting (sossc.sk, sossenec.sk) 12 mesiacov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WebHouse | 36743852 | 88,41 € | 12.09.2025 | 17.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |