Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5609

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0061/24 oprava strechy Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 REZI 52130291 975,00 € 06.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3024117 údržbárske práce za 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RICHGUL 50994204 982,50 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024116 PHL Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 SLOVNAFT 31322832 159,18 € 04.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024111 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 IN-TECH PLUS 35878754 135,13 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024115 obsluha, údržba, prevádzka plynovej kotolne za 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 RIGUL - Richard Guldan 14137160 300,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024113 maliarsky materiál Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 A-Z COLORMIX 54386403 688,32 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024114 služby technika BOZP a PO 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 LB Protect, Ledecký Boris 41493591 140,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024112 čistiace potreby Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter 35002174 150,12 € 03.04.2024 09.04.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
3024108 vývoz VOK Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Verejno-prospešný podnik Senec 35732814 300,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024109 prenájom kopírovacieho stroja 03/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 MAJAX 44137419 298,98 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024110 darčekové poukážky Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Lidl SR 35793783 2 500,00 € 03.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3124007 oprava výťahu Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 PROFI Výťahy 47519045 151,80 € 03.04.2024 15.04.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0059/24 bylinky a nádrže na dažďovú vodu Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 ARBOR - okrasné a ovocné škôlky 35716983 214,64 € 03.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0060/24 darčekové poukážky Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 Lidl SR 35793783 2 500,00 € 03.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
3024104 výkon zodpovednej osoby 04/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Osobnyudaj.sk 50528041 42,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024105 správa počítačovej siete 04/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 634,80 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024106 prenájom technológií 04/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 NOVEM IT 50282859 84,00 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
3024107 telefónne poplatky 04/2024 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 e-Net 35860413 43,74 € 02.04.2024 09.04.2024 Faktúra
VO/0056/24 penetrácia a náter plochy pódia v átriu Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 REZI 52130291 1 740,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka
VO/0057/24 údržbárske práce za 04/2024 Stredná odborná škola automobilová a podnikania 36064386 RICHGUL 50994204 988,00 € 02.04.2024 03.05.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Objednávka