Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024312 | spracovanie miezd za 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WE EKO | 006309763 | 500,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024314 | výmena starých poškodených schodov | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Horváth Branislav, kamenár | 46256202 | 3 135,00 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024313 | gastrolístky 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 930,22 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024311 | nábytok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MY DVA Slovakia | 35937548 | 6 643,15 € | 09.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024310 | vyúčtovanie plynu 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 35,52 € | 06.09.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024309 | nábytok | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | IKEA Bratislava | 35849436 | 804,01 € | 04.09.2024 | 14.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024306 | montáž sadrokartónu a maľovanie učebne na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Oxam | 51414597 | 2 585,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024308 | nastavenie školských hodín | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ELEKTROČAS | 35841397 | 66,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024307 | šatníková skriňa delená 4-dverová svetlošedá | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ABAmet | 47966947 | 3 114,82 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024305 | rekonštrukcia vestibulu - výmena sklenených výplní, rekonštrukcia dlažby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | STAVOJ | 45344302 | 201 999,60 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024304 | PHL | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | SLOVNAFT | 31322832 | 17,71 € | 04.09.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024300 | vyrovnanie podkladu a nalepenie PVC podlahy do novej vrátnice | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Guzmová Michaela | 55770347 | 942,00 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024303 | prenájom kopírovacieho stroja 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 328,41 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024302 | úprava triedy a WC na OV | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 42 177,47 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024301 | údržbárske práce za 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 988,00 € | 03.09.2024 | 06.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 3024294 | služby technika BOZP a PO 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | LB Protect, Ledecký Boris | 41493591 | 168,00 € | 02.09.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3124018 | údržba športového areálu za 08/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 400,00 € | 02.09.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024298 | telefónne poplatky 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 45,94 € | 02.09.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024297 | prenájom technológií 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 84,00 € | 02.09.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 3024296 | správa počítačovej siete 09/2024 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 634,80 € | 02.09.2024 | 05.09.2024 | Faktúra |