Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6693
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017172 | stočné, vodné, zrážky 08/2017 | Stredná odborná škola, Kysucká | 36064386 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2 794,31 € | 13.09.2177 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3025380 | botník | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Alza.sk | 36562939 | 290,98 € | 13.10.2025 | 14.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025377 | vitrína | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 206,64 € | 10.10.2025 | 14.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025374 | autobusová doprava do Serede | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | K-BUS, neprav. autobusová doprava, Korbeličová Alžbeta | 41887883 | 233,70 € | 09.10.2025 | 14.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025375 | vstupné so sprevádzaním a vzdelávanie v Múzeu holokaustu v Seredi | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 185,00 € | 09.10.2025 | 14.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025372 | vyúčtovanie plynu 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 160,20 € | 08.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025373 | mobil - Lukačovičová | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,12 € | 08.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3125021 | oprava výťahu | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | PROFI Výťahy | 47519045 | 1 061,74 € | 08.10.2025 | 14.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025371 | tabuľa, nástenka | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | B2B Partner | 44413467 | 942,18 € | 07.10.2025 | 09.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025370 | elektrická energia 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | G&E Trading | 50131711 | 5 289,03 € | 07.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025366 | gastrolístky 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Up Déjeuner | 53528654 | 1 213,43 € | 06.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025369 | dodávka a montáž presklenia | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | WINTEC | 36228800 | 747,68 € | 06.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025368 | tyč, plech | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Železiarstvo Švrček | 54002851 | 275,85 € | 06.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025367 | čistiace potreby | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | JTL HALA - Limetka trade - Lang Peter | 35002174 | 840,04 € | 06.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025364 | telefónne poplatky 10/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | e-Net | 35860413 | 47,09 € | 02.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025365 | správa počítačovej siete, prenájom technológií 10/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | NOVEM IT | 50282859 | 1 108,17 € | 02.10.2025 | 11.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025362 | výkon zodpovednej osoby 10/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 43,05 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 3025360 | prenájom kopírovacieho stroja 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | MAJAX | 44137419 | 521,61 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3125020 | spravovanie, stráženie športového areálu za 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 600,00 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 3025361 | údržbárske práce za 09/2025 | Stredná odborná škola automobilová a podnikania | 36064386 | RICHGUL | 50994204 | 1 490,00 € | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |