Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 219,00 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | paušál za výťah - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | záloha za el.energiu - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 787,21 € | 11.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | ochrana objektu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | tel.účty - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,07 € | 06.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 205,00 € | 06.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | obedy zamestnancov - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 482,00 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | prenájom tlačiarní - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | záloha za plyn - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 01.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | záloha za vodu a stočné - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | inzercia - Modranské zvesti | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Média Modra, s.r.o. | 46867597 | 66,00 € | 30.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0002/19 | lyžiarsky výcvik | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CK PIEŠŤANY-TOUR , s.r.o. | 46963626 | 4 205,00 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0006/19 | školenie mzdy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| 3a/2018 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru - priestor na streche školy | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | Nájmy a prenájmy | 300,00 € | 28.01.2019 | 20.02.2019 | 19.02.2019 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| VO/0001/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 219,00 € | 25.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1/2019 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru - Fašiangová burza lyží | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | BAZAR BEKR, s.r.o. | 51032660 | Nájmy a prenájmy | 200,00 € | 25.01.2019 | 26.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0005/19 | inzercia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Petit Press, a.s. - divízia Bratislava | 35790253 | 208,80 € | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | mob.tel. 15.12-14.1.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 60,59 € | 23.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | odvoz bioodpadu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | záloha za el.energiu - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 787,21 € | 18.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |