Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0090/19 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 51,12 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | mob.tel. - 15.5.-14.6.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,60 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | školenie - internetová bezpečnosť | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 136,00 € | 18.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | tlačivá - vysvedčenia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 67,80 € | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | el. energia - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 651,36 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | práca technika BOZP a PO - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 10.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | paušál za výťah - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | ochrana objektu - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | tel.účty - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,62 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | obedy žiaci za 0,01€ - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 10,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | obedy zamestnancov - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 554,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 125,23 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | služba "Virtuálna knižnica" - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | vývoz bioodpadu - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 54,83 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | záloha za plyn -6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | prenájom tlačiarní - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | záloha za vodu a stočné - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | mob.tel. - 15.4.-14.5.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | seminár "Práca v elektron.schránke" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | 20,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra |