Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/19 | prenájom kopírok - 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 25,19 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | servisná kontrola alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 76,01 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | paušál za výťah - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | záloha za plyn - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | prenájom tlačiarne - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | vývoz bioodpadu - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | vývoz plastov za 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 01.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2/2019 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | TM CONSULTING, s.r.o. | 36537551 | Nájmy a prenájmy | 180,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | 30.09.2019 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
| 3i/2019 | Zmluva o zabezpečení stravovania prostredníctvom Elektronických jedálnych kupónov | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Iné | 0,00 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | 07.10.2019 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0136/19 | svietidlá do šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 748,80 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | montaž svietidiel do WC a šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Tomáš Albert | 45905461 | 1 723,41 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 4i/2019 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní športovej súťaže | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 170,00 € | 24.09.2019 | 10.10.2019 | 09.10.2019 | Ing. Natália Kadárová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0135/19 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 926,16 € | 19.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0020/19 | svietidlá do šatní | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 748,80 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0134/19 | oprava okna v kotolni | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. | 46817671 | 107,95 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | svietidlá do WC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 518,40 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0018/19 | oprava auta | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Peter Vörös - PM - auto | 50026658 | 922,97 € | 16.09.2019 | 16.09.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0019/19 | oprava okna v kotolni | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 107,95 € | 16.09.2019 | 16.09.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0132/19 | práca technika BOZP a PO - 3.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 13.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | dodanie a montáž sadrokartónovej steny | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Magyar Ladislav - ML | 43494960 | 950,00 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra |