Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/19 | paušál za výťah - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 10.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0029/19 | výmena ložiska na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 93,30 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| Dodatok na rok 2020 | Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0206/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | el. energia - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 731,51 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | ochrana objektu - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | práca technika BOZP a PO - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | údržba a správa počítačovej siete - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | 800,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1i/2020 | Zmluva o spolupráci a partnerstve | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | Iné | 0,00 € | 05.12.2019 | 29.01.2020 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0196/19 | prenájom tlačiarne - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | elektronické strav.poukážky - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | občerstvenie - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 30,00 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | obedy zamestnancov- 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 525,30 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | železiarsky tovar | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 25,91 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | záloha za plyn - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 04.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | vývoz bioodpadu -11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | výkon zodpovednej osoby - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | potreby pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 20,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | odmeny pre súťažiacich - stolný tenis | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 100,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | florbalové bránky + hokejky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 264,00 € | 29.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |