Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/19 | záloha za vodu a stočné - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | prenájom tlačiarne - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | prenájom tlačiarní - 2.polrok 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 14,40 € | 31.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | SSD disk - 2x, držiak, bateria | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 138,60 € | 27.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | vývoz bioodpadu - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 486,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | poznámkové bloky s perom | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFABRIX - Denis Strapec | 47072873 | 138,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | letáky A5 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 65,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 119,70 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0031/19 | SSD disk - 2x, baterka do zálož.zdroja, držiak | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 138,60 € | 18.12.2019 | 18.12.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0032/19 | poznámkové bloky - 100ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFABRIX - Denis Strapec | 47072873 | 138,00 € | 18.12.2019 | 18.12.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0033/19 | počítač HP ProDesk 600 G1 SFF | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0212/19 | vývoz plastov - 4.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 95,40 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0030/19 | letáky - 200 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BIZI - Biznár Rastislav | 31109853 | 65,00 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0211/19 | revízia komína | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok 2021 | Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny | Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | ZSE Energia, a.s., | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.12.2019 | 14.01.2021 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0210/19 | výmena ložiska na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 93,30 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | tel.účty - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,28 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | paušál za výťah - 12/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |