Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/19 | ochrana objektu - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | tel.účty - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 25,20 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | oprava výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 160,14 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0026/19 | reklama na LED paneli - 11.-12./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ANGLO IMPORTS SPOL. S.R.O. | 31440819 | 75,00 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0162/19 | paušál za výťah - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | vývoz bioodpadu - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 157,84 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | prenájom tlačiarne - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 124,40 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | revízia hasiacich prístrojov a hadíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Monte pbs, s.r.o. | 36731188 | 256,51 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | deratizácia | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | záloha za plyn - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | elektron.strav.poukážky - 11/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 146,51 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | obedy zamestnancov - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 529,42 € | 05.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | záloha za vodu a stočné - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,10 € | 04.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 6i/2019 | Zmluva o správe počítačovej sieti a IKT | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Michal Jáger | 52439381 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 30.10.2019 | 01.11.2019 | 30.10.2019 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0024/19 | výmena vodiacich čelustí na výťahu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 160,14 € | 28.10.2019 | 28.10.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0025/19 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 157,84 € | 28.10.2019 | 05.11.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0160/19 | kanc.papier + tonery | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 132,24 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra |