Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/19 | pracovná zdravotná služba | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 576,00 € | 23.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | bagety na súťaž - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 50,00 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | obnova povrchu dopravnej značky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 45,00 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1/2019 k Zmluve č. 11150126 o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Márius Pedersen,a.s. | 34115901 | Iné | 0,00 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0156/19 | dataprojektory - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 987,00 € | 16.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0023/19 | obnova povrchu dopravnej značky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | CDS Ľubomír Čeman | 11694017 | 45,00 € | 16.10.2019 | 16.10.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0022/19 | dataprojektor - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 987,00 € | 14.10.2019 | 14.10.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0155/19 | ceny do súťaže (futsal) | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 5i/2019 | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní športovej súťaže | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Okresný úrad Bratislava, odbor školstva | 00151866 | Iné | 200,00 € | 11.10.2019 | 23.10.2019 | Ing. Natália Krejčiová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0154/19 | USB kľúče - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 31,20 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | tel.účty - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,64 € | 09.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0021/19 | USB flashdisk 64GB - 4 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Smart Computer, s.r.o. | 31629881 | 31,20 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DFBV/0150/19 | el.energia - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 491,20 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | elektronické strav. lístky - 10/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 176,23 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | poplatky za e-mailové výpl.pásky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 24,84 € | 08.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | ochrana objektu - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Grafit - Milan Grell | 17578973 | 457,44 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | dielenský materiál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ENTO Železiarstvo ,s.r.o. | 35798505 | 120,35 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | služby "Virtuálnej knižnice" - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | obedy zamestnancov - 9/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 469,68 € | 03.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |