Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/19 | záloha za plyn - 1/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 16.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | prenájom tlačiarne za 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 10.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | prenájom tlačiarní za 2.polrok 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 14,40 € | 10.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | tel.účty - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 24,82 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | ochrana objektu - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | prenájom kopírok 4.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 74,06 € | 03.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | paušál za výťah - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 03.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | záloha za vodu a stočné - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 03.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | mob.tel. 15.11.-14.12.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 02.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | obedy zamestnancov - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 344,00 € | 27.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | inzercia v novinách Senčan | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mestský úrad | 00305065 | 122,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PRISMA - Miroslav Geršič | 44969597 | 121,22 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | poznámkové bloky - 100 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFABRIX - Denis Strapec | 47072873 | 147,80 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | notebook - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 196,84 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0031/18 | notebook - 3 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 196,84 € | 19.12.2018 | 19.12.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/18 | inzercia v novinách Senčan | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Mestský úrad | 00305065 | 122,00 € | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/18 | elektromateriál | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PRISMA - Miroslav Geršič | 44969597 | 121,22 € | 18.12.2018 | 18.12.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/18 | poznámkové bloky - 100 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFABRIX - Denis Strapec | 47072873 | 147,80 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0170/18 | oprava žalúzií | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Jozef Moravec - CEVAROM | 37291386 | 61,92 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | vývoz bioodpadu - 12/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 11.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |