Zverejňovanie dokumentov Obchodná akadémia Myslenická

Myslenická 1, Pezinok

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2285

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0150/18 revízia elektrických spotrebičov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Šmahel Miloš 14131498 270,00 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 grafické spracovanie + výroba foldrov (Erasmus+) Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AD Sun, s.r.o. 35828722 336,00 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O.K. pc servis , s.r.o. 45280592 109,44 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 tonery Obchodná akadémia Myslenická 31874452 RESIST, s.r.o. 45891095 195,60 € 15.11.2018 20.11.2018 Faktúra
VO/0026/18 snežná fréza Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Viliam Nemec NOBLE GARDEN 44444575 430,00 € 15.11.2018 15.11.2018 Ing. Daniel Zoch Riaditeľ Objednávka
DFBV/0146/18 záhradné kompostéry Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Viliam Nemec NOBLE GARDEN 44444575 162,52 € 14.11.2018 16.11.2018 Faktúra
VO/0024/18 tonery 4 ks tlačiareň Color Laser JetPro MFP Obchodná akadémia Myslenická 31874452 O.K. pc servis , s.r.o. 45280592 109,44 € 14.11.2018 15.11.2018 Ing. Daniel Zoch Riaditeľ Objednávka
VO/0025/18 grafické spracovanie + výroba foldrov Obchodná akadémia Myslenická 31874452 AD Sun, s.r.o. 35828722 336,00 € 14.11.2018 15.11.2018 Ing. Daniel Zoch Riaditeľ Objednávka
VO/0023/18 záhradné kompostéry Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Viliam Nemec NOBLE GARDEN 44444575 162,52 € 13.11.2018 13.11.2018 Ing. Daniel Zoch Riaditeľ Objednávka
DFBV/0145/18 ročný poplatok za doménu Obchodná akadémia Myslenická 31874452 BENESTRA, s.r.o. 46303502 23,90 € 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
3/2018 Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Martinská burza lyží Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok 31874452 BAZAR BEKR, s.r.o. 51032660 Nájmy a prenájmy 0,00 € 08.11.2018 09.11.2018 08.11.2018 Ing. Daniel Zoch riaditeľ Zmluva
DFBV/0144/18 tel.účty - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovak Telecom, a.s. 35763469 25,12 € 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
3i/2018 Zmluva o prenájme tlačových zariadení Obchodná akadémia Myslenická 1, 902 01 Pezinok 31874452 Z + M servis, a.s. 44195591 Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.11.2018 20.11.2018 19.11.2018 Ing. Daniel Zoch riaditeľ Zmluva
DFBV/0142/18 záloha za el.energiu - 11/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 ZSE Energia,a.s. 36677281 870,91 € 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 obedy zamestnancov - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Stredná odborna škola 00351822 534,00 € 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 ochrana objektu - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 PROFI SECURITY, s.r.o. 36857165 66,00 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 deratizácia Obchodná akadémia Myslenická 31874452 DERO d, s.r.o. 51564203 35,00 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 záloha za plyn - 11/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 682,00 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 záloha za vodu a stočné - 10/2018 Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 71,33 € 31.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 ochranné pracovné odevy Obchodná akadémia Myslenická 31874452 Marian Bagita - DUAL BP 35464011 95,62 € 31.10.2018 09.11.2018 Faktúra