Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0022/18 | ochranné pracovné odevy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marian Bagita - DUAL BP | 35464011 | 95,62 € | 31.10.2018 | 02.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0136/18 | kuchynské pomôcky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Azetko, s.r.o. | 50609068 | 145,64 € | 26.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | web- a mailhostingové služby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BITFIRE, s.r.o. | 46185046 | 120,00 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0021/18 | kuchynské pomôcky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Azetko, s.r.o. | 50609068 | 145,64 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0134/18 | mob.tel. 15.9.-14.10.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 24.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 129,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | predplatné Ekon.revue CR - 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | OZ Ekonómia | 35981555 | 15,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | občerstvenie - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 50,00 € | 17.10.2018 | 26.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | doplnky k alarmu | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 321,05 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 359,00 € | 16.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0020/18 | mikrovlnka - 1ks, práčka - 1 ks, dvojplatnička - 1 ks | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | COLORMONT-Brocka Rastislav | 30354099 | 359,00 € | 16.10.2018 | 17.10.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0128/18 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 16,44 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | prenájom kopírok - 3.Q 2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 29,83 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | ceny do súťaže - futsal | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠPORTKODAJ - Martin Kodaj | 33839476 | 60,00 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | vyúčtovanie spotreby vody a stočného - 1.1.-24.9.2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -33,43 € | 11.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0019/18 | oprava elektroinštalácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 129,00 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0123/18 | tel.účty - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,68 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | vývoz bioodpadu - 10/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | ochrana objektu - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | paušál za výťah - 9/2018 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |