Faktúry
Počet záznamov: 3073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/22 | Revitalizácia interiérovej a exteriérovej zelene | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kvetinárstvo Slnečnica s.r.o | 51273241 | 987,00 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/22 | Prac.materiál s prírodovedným zameraním (RO č. 159 - Projekt Škola škole) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Pátrač Tino, občianske združenie | 42416655 | 200,00 € | 08.06.2022 | 10.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/22 | Elektrická energia za 5/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 061,13 € | 08.06.2022 | 10.07.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/22 | Podnikateľské poradenstvo 6/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/22 | Tepelná energia za obdobie 5/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 892,42 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/22 | Ubytovanie učiteliek SZŠ počas maturít | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Aladár Horváth XEDOX | 14042487 | 600,00 € | 03.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/22 | Vstupenky pre žiakov na podujatie Ekotopfilm 1.6.2022 v Senci | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 252,00 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/22 | Výmena, sekanie poškodeného potrubia, výmena vodovodnej batérie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 476,40 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/22 | Učebné pomôcky pre MAS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REVIXA, s.r.o | 50699431 | 1 134,00 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/22 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za máj 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 69,20 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/22 | Obedy za mesiac máj 2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 660,86 € | 01.06.2022 | 30.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/22 | Učebné pomôcky pre ZZ a PP (Manikin Face Shields 36 ks) - Vzdelávacie poukazy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HomeGym s.r.o | 27708144 | 81,36 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/22 | Vstupenky pre 202 žiakov na film Antigona (Sofokles) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 606,00 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/22 | Exkurzia žiakov do Serede dňa 13.5.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 123,00 € | 30.05.2022 | 21.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/22 | Učebné pomôcky pre ZZ a PP (vesta na nácvik, náhradné dých. cesty, a i.) - Vzdelávacie poukazy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HomeGym s.r.o | 27708144 | 671,86 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/22 | Administratívne práce - príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu dokumentov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Réka Lančaričová Nagyová | 51133091 | 4 990,00 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/18 | Vodné,stočné, zrážky za obdobie 6.4.2018-5.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 947,92 € | 22.05.2022 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Vnútorné horizontálne žalúzie do učební a kabinetov v bloku B3 (17 zostáv) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Šimo - NICOL | 32171609 | 2 208,00 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/22 | Toner do tlačiarne Epson WF M5299 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 190,80 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/22 | Doprava žiakov na školský výlet do Serede dňa 13.5.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 288,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/22 | aSc Agenda komplet 400-199 žiakov SŠ na rok 2023 (Edupage) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 599,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/22 | Učebné pomôcky pre MAS (parafínová sada na ruky NeoNail) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nechtovyraj s.r.o. | 47032065 | 42,90 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/22 | Predplatné - Poradca 2023, Zákony 2023 a i. - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 88,00 € | 18.05.2022 | 08.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/22 | Skartovačka Fellowes 53 C a skartovačka AT AT-60C | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Alza.cz. a.s. | 36562939 | 530,57 € | 18.05.2022 | 08.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/0003/22 | Externé disky 8ks / Erasmus+ PRO 2020 102-078160 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 374,40 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.4.2022 - 5.5.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 961,33 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/22 | Odvoz bioodpadu 4/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 13.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/22 | Tepelná energia za obdobie 4/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 4 145,00 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/22 | Elektrická energia za 4/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 063,20 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |