Faktúry
Počet záznamov: 2094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0082/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac júl 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 133,20 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/18 | Poskytnuté tel.služby O2, za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,01 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -477,88 € | 09.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,42 € | 06.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/18 | Registračný poplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 33,00 € | 06.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | Nákup osobné ochranné pracovné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 542,40 € | 29.06.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.5.2018-5.6.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 160,72 € | 18.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 5/2018 - SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 66,00 € | 18.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/18 | Stravovanie zamestnancov za 5/2018 - Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 455,40 € | 18.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/18 | ŠEVT - tlačivá | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 83,40 € | 18.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 568,80 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/18 | Poskytnuté služby za O2, obdobie 1.5.2018-31.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 39,91 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | Dodávka elektrickej energie fakturované obdobie 1.5.2018-31.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 202,60 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -635,37 € | 07.06.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,20 € | 06.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | Záloha za dodávku elektrickej energie od 1.6.2018-30.6.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 05.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | Služby,logo, tlač, grafické práce | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zif media - Miroslav Zifčák | 44308442 | 72,70 € | 01.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | Oprava potrubia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 300,00 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | Služobná cesta za obdobie od 13.5.2018-18.5.2018,27.5.2018-1.6.2018-Faborová | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hotel Korzo-Nové Zámky a.s. | 34142321 | 278,80 € | 23.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/18 | Stavebné práce - zateplenie a výmena okien | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 373 312,48 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | Poradca publikácie na rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/18 | Zádržné vo výške 5% z faktúry - zateplenie a výmena okien | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 19 648,03 € | 18.05.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/18 | Stravné za mesiac 4/2018-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 54,80 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac apríl 2018-zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 378,12 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | Samolepiace názvy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zif media - Miroslav Zifčák | 44308442 | 193,30 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | Elektronická príručka- Správny poriadok v praxi | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 13,00 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | Telefónny poplatok za O2, obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47,80 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | Elektrická energia za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 244,87 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 554,32 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra |