Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/19 | Elektronické stravovacie poukážky november - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 635,78 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 249,20 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2019 - 31.10.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,43 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 37,80 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2019 - 31.10.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Profylaktická prehliadka v OST | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 187,20 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 992,21 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za október 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 54,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Obedy za mesiac október 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 515,70 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Odstránenie havárie na rozvodoch vody v suteréne školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 389,80 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 7 518,44 € | 01.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0154/19 | Listy-bianco-s vodotlačou, podtlačou št.znaku SR, sériou a číslovaním | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 149,42 € | 29.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | Oprava neónových svietidiel a oprava stropu v suteréne B2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 300,00 € | 28.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | Doplnky do učebne AV: stôl pod PC, stolička, riad-hrnce, podložky pod hrnce | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 602,46 € | 28.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Sťahovanie a montážne práce na škole | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 192,00 € | 25.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | Jesenná deratizácia 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 23.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Montáž projektora Benq, videokábel | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 99,96 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.9.2019 - 5.10.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 926,74 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Školský nábytok - šk.stoly, stoličky, šk.katedry | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 4 222,00 € | 17.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | Poplatok za predĺženie neobm. hostingu k doméne szsba.sk - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Lektorské služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MUDR. Milan Pavlík | 44844395 | 600,00 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Kniha Základy finančného zdravia+Finančná odysea | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MUDR. Milan Pavlík | 44844395 | 825,00 € | 14.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 09/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -638,06 € | 11.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 046,65 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 63,50 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2019 - 30.9.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 224,04 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | Elektronické stravovacie poukážky október - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 436,62 € | 08.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Predplatné - mesačník PaM 2020 - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra |