Faktúry
Počet záznamov: 2094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | Obhliadka pracoviska, posúdenie zdravotných rizík, návrh opatrení | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 180,00 € | 31.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | Prečistenie kanalizačnej prípojky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 228,00 € | 30.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | Čistiace potreby a kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 46,49 € | 29.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | Čistiace potreby a kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 297,38 € | 29.05.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/19 | Termoport, gastronádoby, veko s tesnením | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 873,07 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | Vstupenky na podujatie Ekotopfilm | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 330,00 € | 27.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | Ubytovanie pre dve osoby - Polák, Fuleová v dňoch 15.5.-16.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Obec Polomka s.r.o. | 36037133 | 20,00 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,20 € | 23.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | Predplatné - mesačník Poradca 2020, kniha Daňové a nedaňové výdavky A-Z 2020, Zákony 2020 - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 € | 20.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.4.2019 - 5.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 405,98 € | 17.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 972,41 € | 13.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 169,45 € | 13.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za apríl 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 47,80 € | 09.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Revízna kontrola PSN-EZS - poplachové systémy narušenia na objekte | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | Obedy za mesiac apríl 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 418,25 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Revízna kontrola PSN - EZS - materiál na objekte | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 21,60 € | 09.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 63,57 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Elektronické stravovacie poukážky máj - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,60 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva - contec pulzný oximeter | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SELVIT spol. s r.o. | 36370053 | 58,00 € | 26.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | Predplatné na rok 2020 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 31592503 | 170,80 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | Poplatok za neobmedzený hosting k doméne szsba.sk na rok - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 24.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.3.2019 - 5.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 743,92 € | 24.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | Výmena ovládacieho displeja | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. | 00685780 | 267,60 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | Seminár zo dňa 15.4.2019 - Elektronická schránka školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | Digitálny tlakomer OMRON, sieťový zdroj OMRON, manžeta malá OMRON | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 317,49 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | Vybavenie do výdajne stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 1 766,52 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |