Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/20 | Komplexná školská agenda pre SŠ na 12 mesiacov licencia + Odborná a metod.starostlivosť, služba Hotline | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 433,00 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.7. - 5.8.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 748,45 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 07/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -409,94 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Dezinfekčné roztoky, rukavice, bezdotykový teplomer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 559,20 € | 14.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 68,77 € | 14.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Zariadenie odbornej učebne MAS - vstavané skrine | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AM-DOOR s. r. o., | 50905317 | 2 471,50 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 7/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 80,00 € | 11.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Dodávka elektriny za obdobie 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 721,36 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Podnikateľské poradenstvo 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební a jedálne | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 300,42 € | 03.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 6/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 40,00 € | 31.07.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Zariadenie odbornej učebne MAS - kozmetické stolíky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mimera Europe s.r.o. | 50704095 | 891,68 € | 24.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | Učebné pomôcky odbornej učebne MAS - anatomické obrazy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MedHelp, s.r.o. | 28255356 | 46,81 € | 23.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6. - 5.7.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 902,30 € | 17.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | Vyúčtovanie - Tlačivá - triedne knihy, výkazy, katalógový list žiaka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 127,25 € | 16.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | Dodávka elektriny za obdobie 06/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 774,30 € | 09.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 09.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,29 € | 09.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 06/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -12,05 € | 08.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | Set na umývanie okien, návlek na rozmývač, doprava - kuriér | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 168,86 € | 07.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 318,11 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | Nákup OOPP (osobné ochranné pracovné prostriedky) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 2 503,70 € | 06.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Sťahovanie nábytku a inventáru v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 372,00 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Zviazanie mzdových listov r. 2017, 2018, 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 66,00 € | 02.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za júl 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 5,00 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za jún 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 14,60 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Obedy za mesiac júl 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 47,75 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Obedy za mesiac jún 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 139,43 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | Podnikateľské poradenstvo 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra |