Faktúry
Počet záznamov: 2094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/20 | Obedy za mesiac január 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 372,45 € | 31.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za január 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 39,00 € | 31.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Oprava prenosného hasiaceho prístroja | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 24,48 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Dezinsekcia priestorov školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 240,00 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Seminár PAM 35.00 BA - Bratislava 27.01.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Inzercia v denníku SME | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 27.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Reprezentačné predmety - tašky, knihy, diáre, USB | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EPoS SB, s.r.o. | 17085861 | 1 072,00 € | 27.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Vodne, stočné a zrážky za obdobie 06.12.2019 - 05.01.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 875,42 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Roll Up Standard | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 84,00 € | 22.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | Knihy SJ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 118,55 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | Elektronické stravovacie poukážky 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 440,45 € | 15.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Odvoz bioodpadu 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 13.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Predplatné časopisu Sestra na rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 13.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Dodávka elektriny za obdobie 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 545,04 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 10.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,68 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | Podnikateľské poradenstvo 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za december 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 31,80 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Obedy za mesiac december 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 303,69 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | Predplatné - Online knižnica, škola efektívne extra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 273,00 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Seminár PAM 34.04 - BA 13.12.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.11.2019 - 5.12.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 784,09 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 35,27 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | Posypová soľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 88,20 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Dovoz posypovej soli | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 17,22 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 70,00 € | 09.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Elektronické stravovacie poukážky december - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 559,18 € | 09.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za november 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 48,60 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |