Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0160/20 Dodávka elektriny za obdobie 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 127,57 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,91 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 69,55 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 eDochádzka (softvér) - 12 mesiacov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 130,00 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3 a B2 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 276,00 € 08.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 Rukavice vinylové Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 P&M&P, s.r.o. 45313059 2 500,00 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0155/20 Montáž nových zásuvkových rozvodov v učebni č. 25 VAU - RO č. 288 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Miroslav Busch - Elektra 13982582 709,20 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 Odvoz bioodpadu 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CMT Group s.r.o. 47372141 27,60 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 09/2020 - preplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -398,64 € 07.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 9/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 365 services, s.r.o. 44056877 80,00 € 06.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 Odvoz bioodpadu 07/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 CMT Group s.r.o. 47372141 7,20 € 06.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 Pomôcky na úpratovanie - mopy a iné Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 406,22 € 06.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 Profylaktická prehliadka systému MaR Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 REPAR - Building Control, s.r.o. 35747692 187,20 € 06.10.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 Nastavenie zvonenia školských hodín Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ELEKTROČAS s.r.o. 35841397 69,12 € 02.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 Podnikateľské poradenstvo 10/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 SN real, s.r.o. 36653497 100,00 € 02.10.2020 08.11.2020 Faktúra
DFSF/0007/20 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za september 2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 68,20 € 30.09.2020 08.11.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 Obedy za mesiac september 2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 651,31 € 30.09.2020 08.11.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 Revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia v priestoroch školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 550,00 € 25.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 Revízia: Vykonanie kontroly ochrany pred účinkami atm.výbojov (pasívneho bleskozvodu) na objekte školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 250,00 € 25.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 Kancelárske potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 283,15 € 25.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 Kancelárske a hygienické potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WorldOffice s.r.o. 46267191 367,29 € 23.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 Elektronické stravovacie poukážky 09/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 229,80 € 23.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 Zneškodnenie infikovaného materiálu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 31340083 199,92 € 22.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 Odpadkové koše Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 99,58 € 21.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8. - 5.9.2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 894,20 € 17.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 08/2020 - preplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -470,80 € 16.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 Poplatky za telekomunikačné služby 08/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 66,97 € 14.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 Dodávka elektriny za obdobie 08/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 820,46 € 10.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 Poplatky za telekomunikačné služby 08/2020 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,91 € 10.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 Stavebné úpravy učebne a šatne pre študijný odbor Masér Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Rivero s. r. o. 50690736 17 624,04 € 09.09.2020 05.10.2020 Faktúra