Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0008/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za október 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 60,80 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Doména szsba.sk - predĺženie - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 28.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Odpadkové koše | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FERLUK, s.r.o. | 44711191 | 94,56 € | 22.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,43 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 20.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Seminár: Škola, školské zar. a CPPPaP v čase Covid 19, dňa 26.10.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 40,00 € | 19.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.9. - 5.10.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 112,62 € | 19.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Prepojenie multifunkčných zariadení s PC | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Vysávač Karcher, sáčky do vysávača | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 262,40 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Školské geografické atlasy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 192,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Postrekovač akumulátorový 20 litrov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NIKO-SK s.r.o. | 46631411 | 73,80 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Tlačivá - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 165,05 € | 08.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Dodávka elektriny za obdobie 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 127,57 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 69,55 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | eDochádzka (softvér) - 12 mesiacov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3 a B2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 276,00 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Rukavice vinylové | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | P&M&P, s.r.o. | 45313059 | 2 500,00 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Montáž nových zásuvkových rozvodov v učebni č. 25 VAU - RO č. 288 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 709,20 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Odvoz bioodpadu 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 27,60 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 09/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -398,64 € | 07.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 9/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 80,00 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Odvoz bioodpadu 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Pomôcky na úpratovanie - mopy a iné | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 406,22 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Profylaktická prehliadka systému MaR | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 187,20 € | 06.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Nastavenie zvonenia školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 69,12 € | 02.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Podnikateľské poradenstvo 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 02.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za september 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 68,20 € | 30.09.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Obedy za mesiac september 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 651,31 € | 30.09.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia v priestoroch školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 25.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |