Faktúry
Počet záznamov: 2094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/20 | Rúška jednorázové, Respirátory | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | P&M&P, s.r.o. | 45313059 | 2 325,00 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Učebnice - Ošetrovateľské techniky, Liečebná masáž | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 1 870,00 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Seminár: Vznik, zmena a zánik PP zamestnancov škôl | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 40,00 € | 24.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.10. - 5.11.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 965,28 € | 20.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 145,54 € | 18.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Oprava rozbitého skla na vnútorných dverách - Blok B3, prízemie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Milan Minárik | 22642846 | 78,00 € | 14.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 68,98 € | 12.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Seminár: Právne povinnosti ved. zamestnanca školstva ... | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 80,00 € | 10.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 80,00 € | 10.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Odvoz bioodpadu 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 10/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -921,15 € | 10.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Systémová vložka a kľúče | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" | 40700542 | 184,00 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Dodávka elektriny za obdobie 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 210,67 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 09.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Podnikateľské poradenstvo 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 04.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Bezdotykový teplomer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | P&M&P, s.r.o. | 45313059 | 420,00 € | 04.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Kalendáre | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 69,00 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | Obedy za mesiac október 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 580,64 € | 29.10.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za október 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 60,80 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Doména szsba.sk - predĺženie - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 28.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Odpadkové koše | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FERLUK, s.r.o. | 44711191 | 94,56 € | 22.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Elektronické stravovacie poukážky 10/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 463,43 € | 21.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 20.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Seminár: Škola, školské zar. a CPPPaP v čase Covid 19, dňa 26.10.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 40,00 € | 19.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.9. - 5.10.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 112,62 € | 19.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Prepojenie multifunkčných zariadení s PC | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,00 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Vysávač Karcher, sáčky do vysávača | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 262,40 € | 15.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Školské geografické atlasy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 192,00 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Postrekovač akumulátorový 20 litrov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NIKO-SK s.r.o. | 46631411 | 73,80 € | 09.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Tlačivá - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 165,05 € | 08.10.2020 | 07.11.2020 | Faktúra |