Faktúry
Počet záznamov: 2094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/21 | Podnikateľské poradenstvo 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Tlačivá - triedne knihy, výkazy, katalógový list žiaka - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 145,19 € | 27.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Sťahovanie nábytku a učeb. pomôcok, odvoz a likvidácia vyraď. nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 243,00 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2021 - 5.7.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 877,16 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Starostlivosť o bielizeň v období 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 77,04 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Tepelná energia za obdobie 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 687,28 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za júl 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 20,60 € | 09.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | Obedy za mesiac júl 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 196,73 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | Elektrická energia za 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 145,56 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,61 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Odvoz bioodpadu 06/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Nákup OOPP - pracovné odevy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 193,25 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 6/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | Podnikateľské poradenstvo 07/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Zdravotná asistencia na podujatí Učiteľský piknik - RO č. 232 (KZ41 PK0080902) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AP Rescue, s.r.o. | 52781810 | 250,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za jún 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 71,60 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Obedy za mesiac jún 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 683,78 € | 01.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 249,60 € | 28.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.5.2021 - 5.6.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 922,98 € | 28.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | Seminár online: Vedúci zamestnanci školstva | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 90,00 € | 28.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Set na florbal, rukavice, dres (RO 126/21- Otvorená škola oblasť športu) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Sport Performance s.r.o. | 52621901 | 566,00 € | 25.06.2021 | 03.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Set na umývanie okien, návlek na rozmývač, škrabka, doprava | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 96,56 € | 18.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Atlasy sveta, atlasy Slovenska | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 195,00 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Publikácia: Kariéra v školstve - jún 21 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 45,35 € | 15.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Elektrická energia za obdobie 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 104,56 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | Seminár: Ukončenie PP v školstve | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 11.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 5/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | Tepelná energia za obdobie 5/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 350,96 € | 10.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |