Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/21 | Implementácia správy registratúry | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 840,00 € | 05.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0009/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za september 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 65,60 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | Obedy za mesiac september 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 626,48 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Leinuokang respirátory KN95 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IME invest s.r.o. | 47202777 | 662,20 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Vrecká na hyg. balenie príborov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 99,80 € | 30.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Školenie - Základný modul funkč.vzdelávania za PhDr. Janka Gabaľová | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 179,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | Športové náradia a náčinia - RO 126 (Otvorená škola KZ41 PK009) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | All4Sport, s.r.o. | 52924165 | 3 279,00 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | Program na šk.rok 2021/2022 (Zručnosti pre úspech; Viac ako peniaze) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 100,00 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | Seminár PAM 36.03 - Online (SR) 24.9.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | Kancelársky nábytok do kabinetu a učební MAS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 1 551,35 € | 28.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | Montáž a dovoz nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 238,51 € | 27.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Nastavenie zvonenia školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 72,00 € | 24.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.8.2021 - 5.9.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 669,48 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/21 | Notebook HP NTB Laptop, PC myš, externé disky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 989,40 € | 16.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | Elektrická zabezpečovacia signalizácia budovy SZŠ - výmena (zo školských FP, BV) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | BeSecure s.r.o. | 50641280 | 4 249,78 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | Systémové kľúče a vložky na kľúč | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ferdinand Horňáček - "ZLATÝ" | 40700542 | 380,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | Čistiace prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 211,47 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 274,94 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 8/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Elektrická energia za obdobie 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 034,27 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | Tepelná energia za obdobie 8/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 830,25 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Stavebné úpravy rekondično-relax. učebne pre štud. odbor Masér a učebne pre štud. odbor Asistent výživy - RO 191 (KZ20 PK0030301) = BV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 28 578,48 € | 09.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,75 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Predplatné cudzojazyčných časopisov (Bridge, Freundschaft) na obdobie 09/2021 - 08/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 58,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Podnikateľské poradenstvo 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Maľovanie učební blok B1 - 1. poschodie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 970,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Publikácia: Kariéra v školstve - september 21 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 45,35 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za august 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 16,20 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Obedy za mesiac august 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 154,71 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |