Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/21 | Odborná prehliadka odborná skúška e. inštalácie v priestoroch školy (revízia) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RT elektro s.r.o. | 50991175 | 998,00 € | 02.11.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0010/21 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za október 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 63,00 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/21 | Súpravy šk. lavíc so stoličkami, šk. katedra, učiteľská solička | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | 31396763 | 3 306,80 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/21 | Obedy za mesiac október 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 601,65 € | 27.10.2021 | 08.12.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/21 | Jesenná deratizácia 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 26.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/21 | Dezinfekčné prostriedky (RO č. 324 - Špecifiká OOP a DP, KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 1 080,72 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/21 | Profylaktická prehliadka systému MaR | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 187,20 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/21 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 248,98 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/21 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 216,62 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/21 | Kancelársky nábytok do kabinetu a učební MAS - dodatočná fa s tovarom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 358,00 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/21 | Nákup OOPP - pracovné odevy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 788,98 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/21 | Právny kuriér školy - ročné predplatné 1.10.2021 - 30.9.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 119,00 € | 20.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/21 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.9.2021 - 5.10.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 183,79 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/21 | Umývacie a oplachovacie prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 120,00 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/21 | Oprava rozbitého skla vo výdajnom okienku stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Milan Minárik | 22642846 | 86,40 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/21 | Učebnice (RO č. 233/KZ111 - schválené MŠ) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KNIHOMOL, s.r.o. | 47437731 | 2 665,50 € | 15.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/21 | Učebnice odborných predmetov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 3 485,20 € | 14.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/21 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 158,40 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/21 | Odvoz bioodpadu 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/21 | Tepelná energia za obdobie 9/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 1 758,52 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/21 | Elektrická energia za obdobie 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 263,12 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | Doména szsba.sk - predĺženie na rok - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 14,99 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,11 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | Servisné služby Office 365 za obdobie 9/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 96,00 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | Údržba športových priestorov školy: sprchy v TV - RO č. 126 Otvorená škola (KZ41 PK009) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rivero s. r. o. | 50690736 | 3 000,00 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Starostlivosť o bielizeň v období 9/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 291,88 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | Prevádzka a hospodárenie školy - september 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 42,39 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | Podnikateľské poradenstvo 10/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 09/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 65,78 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Kancelársky nábytok do kabinetu a učební MAS - dodatočná fa s tovarom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | IKEA Bratislava s.r.o. | 35849436 | 39,99 € | 05.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra |