Faktúry
Počet záznamov: 2094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/21 | Vrecia FINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 124,20 € | 19.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Sťahovanie inventáru v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 192,00 € | 19.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Dodávka elektriny za obdobie 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 218,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,91 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | Podnikateľské poradenstvo 1/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 07.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Seminár: Elektr. vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.11. - 5.12.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 924,30 € | 28.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za december 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 6,80 € | 18.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Obedy za mesiac december 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 64,94 € | 18.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Webinár PAM 35.04 BA - Bratislava 17.12.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Hĺbkové tepovanie a čistenie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Whitepoint s.r.o. | 46212434 | 165,00 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Dodávka elektriny za obdobie 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 172,60 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,19 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Starostlivosť o bielizeň v období 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 135,66 € | 14.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 450,00 € | 11.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Kontrola hydrantov a prenosných HP, tlaková skúška HP | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 465,78 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Servis,Ľudevít Gereg | 30483042 | 60,00 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Darčekové poukážky pre žiakov za mimoriadne výsledky - RO č. 424 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 1 000,00 € | 10.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 11/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 90,00 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 11/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -306,97 € | 09.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Vyúčtovacia fa - Predplatné časopisu - Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard na rok 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 129,00 € | 08.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/20 | UP Relax kupóny - regenerácia prac.sily | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 029,80 € | 08.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Oprava a výmena 38 ks neónových svietidiel - RO č. 288 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 4 991,52 € | 07.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Notebooky - RO č. 428 (mat.-tech.zabez.dišt.vzdel. KZ111) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ATIS - Ing. Peter Švec | 11838132 | 4 201,60 € | 02.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Podnikateľské poradenstvo 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 50,00 € | 01.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za november 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 2,40 € | 30.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Obedy za mesiac november 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 22,92 € | 30.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Príspevok za poskytovanie informácií k enviroment.vzdelávaniu, zberu odpadov a odpad.legislatíve | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 30.11.2020 | 01.01.2021 | Faktúra |