Faktúry
Počet záznamov: 2094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/20 | Notebook Lenovo, myš Lenovo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | NAY a.s.,Bratislava | 35739487 | 534,49 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | Umývací a oplachový prostriedok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 115,20 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 8/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 80,00 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Odvoz bioodpadu 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu, sťahovanie nábytku a uč. pomôcok v budove | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 936,00 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Vrecká na príbor KARO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Norbert Beňo - AKKA TOP | 41195761 | 99,80 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Oprava interiérových žaluzií | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | K-PLAST s.r.o. | 45858586 | 945,96 € | 07.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Kancelárske a čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 254,17 € | 04.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Podnikateľské poradenstvo 09/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | Oprava tečúceho potrubia TÚV | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 795,12 € | 03.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za august 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 12,60 € | 02.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | 2-vrstvové bavlnené rúška biele - 500 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | DR s.r.o. | 50244035 | 700,00 € | 02.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Obedy za mesiac august 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 120,33 € | 02.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | Batéria, sedatko, mamut lepidlo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Šemšej Imrich-inštalačný materál | 13996631 | 67,05 € | 31.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | Bezdotykový dávkovač na dezinfekciu,stojan kovový,dezinfekcia, rukavice | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RoomService Bratislava s.r.o. | 46381074 | 1 098,72 € | 31.08.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Dochádzkové kartičky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Vladimír Khandl | 33621951 | 42,00 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | Predplatné cudzojazyčných časopisov na obdobie 09/2020 - 08/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 40,60 € | 26.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Zariadenie odbornej učebne MAS - odborné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lipt, s. r. o. | 45571686 | 4 312,33 € | 21.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | Komplexná školská agenda pre SŠ na 12 mesiacov licencia + Odborná a metod.starostlivosť, služba Hotline | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 433,00 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.7. - 5.8.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 748,45 € | 20.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 07/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -409,94 € | 17.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | Dezinfekčné roztoky, rukavice, bezdotykový teplomer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 559,20 € | 14.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 68,77 € | 14.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Zariadenie odbornej učebne MAS - vstavané skrine | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AM-DOOR s. r. o., | 50905317 | 2 471,50 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 7/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 80,00 € | 11.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | Dodávka elektriny za obdobie 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 721,36 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Podnikateľské poradenstvo 08/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební a jedálne | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 300,42 € | 03.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Servisné služby PC software - Microsoft Teams za obdobie 6/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 40,00 € | 31.07.2020 | 31.08.2020 | Faktúra |