Faktúry
Počet záznamov: 2094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/19 | Obedy za mesiac november 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 464,13 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | Inzercia v časopise DOBRÁ ŠKOLA a na webe | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA | 50099051 | 700,00 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Mobily Xiaomi Redmi 7A, Blue | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 64,80 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 638,77 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,80 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | Kupóny Relax | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 910,00 € | 04.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019 - 30.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,66 € | 04.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | Kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 135,48 € | 03.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | Havarijný zásah - oprava zásuvkového 230V rozvodu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 100,00 € | 02.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 02.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 12/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 9 319,73 € | 01.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | Umiestnenie výučbového stola v odbornej učebni (sťahovacie práce) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EMER group, s r.o. | 44885989 | 96,00 € | 29.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | Prenosný hasiaci prístroj práškový | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 42,00 € | 29.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | Kontrola hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 231,36 € | 27.11.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Výmena 24 neónových svietidiel za LED panely | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Miroslav Busch - Elektra | 13982582 | 3 000,00 € | 25.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.10.2019 - 5.11.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 031,45 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 324,00 € | 19.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 10/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 390,35 € | 14.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | Elektronické stravovacie poukážky november - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 635,78 € | 13.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.10.2019 - 31.10.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 249,20 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2019 - 31.10.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,43 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 37,80 € | 11.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2019 - 31.10.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | Profylaktická prehliadka v OST | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | REPAR - Building Control, s.r.o. | 35747692 | 187,20 € | 07.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | Učebnice | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o. | 31604676 | 992,21 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za október 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 54,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Obedy za mesiac október 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 515,70 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | Odstránenie havárie na rozvodoch vody v suteréne školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 389,80 € | 04.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 7 518,44 € | 01.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |