Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/20 | Vzdelávací program - fin.gramotnosť na šk.rok 2020/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 40,00 € | 01.07.2020 | 08.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Požiarne schránky TS.1010 na kľúče | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 129,90 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | Predplatné - PAM - Práce a Mzdy bez chýb, pokut a penále - ročník 2021 - vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 € | 26.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.5. - 5.6.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 770,74 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 209,77 € | 15.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Oprava TÚV - havária vody | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 081,68 € | 11.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Inštalácia Canon iR1130 na 1 computer | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 10.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Dodávka elektriny za obdobie 05/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 761,35 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 10.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 05/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -470,56 € | 09.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 05/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 65,62 € | 08.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Predplatné - Poradca 2021, Zákony 2021 a i. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 04.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Podnikateľské poradenstvo 06/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 02.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.4. - 5.5.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 726,22 € | 13.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 04/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 816,18 € | 13.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 357,60 € | 12.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Dodávka elektriny za obdobie 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 761,09 € | 11.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 07.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Predplatné - mesačník PaM 2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 31592503 | 187,88 € | 06.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za marec 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 10,40 € | 06.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 66,64 € | 06.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Obedy za mesiac marec 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 99,32 € | 06.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 05.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Podnikateľské poradenstvo 05/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Poplatok za neobmedzený hosting k doméne szsba.sk 26.4.2020 - 25.04.2021 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Interakt. program ALF SK Gold + databáza testov ALF SK 24 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Interaktívna škola s.r.o. | 45888329 | 1 149,00 € | 21.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.3. - 5.4.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 779,66 € | 16.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Elektronické stravovacie poukážky 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 310,23 € | 16.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | Dodávka elektriny za obdobie 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 128,24 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,91 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |