Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/20 | Odvoz bioodpadu 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 03/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 050,31 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,00 € | 07.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Podnikateľské poradenstvo 04/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Interiérové vybavenie triedy - stoličky, lavice, katedra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | LINEA SK spol. s r.o. | 35716932 | 4 442,88 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Roll Up Standard | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 94,80 € | 31.03.2020 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | PC stolový kancelársky Zalman +LCD monitor Philips 23,6" (2 kusy) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Alza.cz. a.s. | 36562939 | 913,54 € | 25.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 2 346,00 € | 25.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 02/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 808,37 € | 23.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Mobil WG 8 Red | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 24,00 € | 23.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 17.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.2. - 5.3.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 951,40 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Konferenčné stoličky Manutan ISO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MANUTAN Slovakia s.r.o | 35885815 | 986,39 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Seminár - Vznik prac.pomeru v nadväznosti na nový zák.č.138/2019Z.z. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 80,00 € | 11.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Odvoz bioodpadu 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 11.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Dodávka elektriny za obdobie 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 474,32 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 219,70 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 70,03 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 628,12 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Podnikateľské poradenstvo 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | Prietokový ohrievač HAKL 3,5 kW | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Šemšej Imrich-inštalačný materál | 13996631 | 404,71 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Členský príspevok za rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Vypracovanie dokumentácie: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Vstupenky pre žiakov na divadelné predstavenie Naše šaty | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Divadlo Ludus | 00893862 | 228,00 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Kancelárske a čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 341,98 € | 26.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za február 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 31,60 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Obedy za mesiac február 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 301,78 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 01/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -9,32 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Revízna kontrola PSN-EZS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 06.1.2020 - 05.02.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 007,02 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra |