Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2094

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0004/19 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za marec 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 51,60 € 12.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 Obedy za mesiac marec 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 451,50 € 12.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Zneškodnenie vyradeného odpadového materiálu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MODRÁ PLANÉTA s.r.o. 31340083 70,80 € 12.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 Ortuťové teplomery Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ARGUSS s.r.o. 31365213 14,40 € 11.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 Mop VERMOP, vrecia, rukavice jedn. Nitrilové Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ADLERR, s.r.o. 36710369 133,51 € 10.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 Elektronické stravovacie poukážky apríl - 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 604,80 € 10.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2019 - 31.3.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 46,78 € 08.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 Dodávka el. energie za obdobie od 1.3.2019 - 31.3.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 325,10 € 08.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.3.2019 - 31.3.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 08.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 Tepelná energia 1.3.2019 - 31.3.2019 - preplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -2 864,56 € 05.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 Seminár PAM 34.01 - BA 22.03.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 04.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 Odvoz biologického odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 POP palivo s.r.o. 47451432 24,00 € 02.04.2019 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Na-Ko trans s.r.o. 50327101 240,00 € 20.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 Tonery Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Magic Print s.r.o. 36617661 282,00 € 15.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.2.2019 - 5.3.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 620,35 € 15.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 31,90 € 13.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 Pranie a žehlenie prádla z odborných učební Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 TUZEXX s.r.o. 45542759 85,44 € 13.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 Elektr. strav. poukážky za mesiac február 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 532,80 € 13.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 38,74 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 Dodávka el. energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 1 414,91 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 Odvoz biologického odpadu Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 POP palivo s.r.o. 47451432 18,00 € 11.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.2.2019 - 28.2.2019 - Veólia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -1 859,32 € 08.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 Obedy za mesiac február 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 329,00 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 Poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2019 - 28.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/19 Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za február 2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským 17337089 37,60 € 06.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 Publikácia "Stredná pre mňa" Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 DMC, s.r.o 36777455 1 181,08 € 04.03.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 Katalógový list žiaka strednej školy Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 10,54 € 01.03.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 Zdravotnícky materiál do odborných učební OSE Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 SANIMAT SK, s.r.o. 50246941 599,18 € 21.02.2019 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.1.2019 - 5.2.2019 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 804,10 € 18.02.2019 09.03.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 Jednodverová chladnička ECG ERM 10472 WA+ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 NAY a.s.,Bratislava 35739487 90,00 € 15.02.2019 09.03.2019 Faktúra