Faktúry
Počet záznamov: 3073
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0006/22 | Nákup simulačných učebných pomôcok (pôv. RO 218 - zmena účelu) - RO č. 567 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HELAGO-SK s.r.o | 47479256 | 21 000,00 € | 15.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/22 | Darčekové poukážky pre žiakov za mimoriadne výsledky (RO č. 516) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | AUPARK a.s. | 47240377 | 1 000,00 € | 15.12.2022 | 31.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0005/22 | Simulátor dospelého pacienta so softvérom a monitorom vitálnych funkcií (pôv. RO 158 - zmena účelu) - RO č. 567 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HELAGO-SK s.r.o | 47479256 | 21 096,00 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/22 | Výmena starých obkladov a sprchových kútov v telocvični (RO č. 147 - Projekt Otvorená škola, KZ41 PK009) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Agora s. r. o. | 52833071 | 2 999,52 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,59 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 75,24 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/22 | Prenájom rohoží za obdobie 7.11.2022 - 4.12.2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lindstrom | 35742364 | 74,78 € | 08.12.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/22 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 247,36 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/22 | Podnikateľské poradenstvo 12/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/22 | Upratovacie práce za 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | M.S.GENERAL SERVICE s.r.o. | 53974476 | 2 248,00 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0288/22 | Servisné služby Office 365 za obdobie 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | 365 services, s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/22 | Elektrická energia za 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 850,04 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0293/22 | Fixačné dlahy do lekárničiek | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 116,60 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/22 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Servis,Ľudevít Gereg | 30483042 | 100,00 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/22 | Tepelná energia za obdobie 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 4 818,18 € | 07.12.2022 | 27.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/22 | Obedy za mesiac 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 727,20 € | 02.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0012/22 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za 11/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 72,00 € | 02.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/22 | Kvety, zemina do záhonu školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kvetinárstvo Slnečnica s.r.o | 51273241 | 237,00 € | 02.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/22 | Online seminár: Uzávierka kal. roka rodič. združení za r. 2022 (Mgr. Sušilová, dňa 28.11.2022) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia -Vesna | 45739153 | 39,95 € | 02.12.2022 | 26.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/22 | Tabule keramické biele PREMIUM PLUS 120x240 cm - 3 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 1 109,99 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/22 | Samsung Galaxy A23 5G, White - mobilný aparát | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 264,00 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/22 | Publikácia: Prevádzka a hosp. školy - november 2022+bonus | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | RAABE Slovensko a.s. | 35908718 | 46,45 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0276/22 | Spracovanie náučných posterov (odpad, biodiverzita, voda, klíma), tvorba prac.listov (Projekt ZSE - Zelená oáza) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Klub priateľov Kunova | 42153689 | 250,80 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 734,51 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/22 | Čistiace potreby MAS + kuchyňa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 545,08 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0277/22 | Kancelárske potreby (Projekt ZSE - Zelená oáza) | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 133,20 € | 24.11.2022 | 06.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/22 | Elektrická energia za 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 534,09 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/22 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,59 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/22 | Zneškodnenie infikovaného odpadového materiálu z učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 69,00 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0272/22 | Zneškodnenie vyradeného odpadového materiálu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 324,00 € | 23.11.2022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |