Faktúry
Počet záznamov: 2094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0141/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.11.2018 - 30.11.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 954,18 € | 06.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | Posypová soľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 64,80 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | Dovoz posypovej soli | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 17,45 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | Sťahovanie nábytku v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 101,25 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 120,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0135/18 | Kontrola a servis hydrantov - oprava PHP | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 151,80 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | Vodné,stočné, zrážky za obdobie od 6.10.2018-5.11.2018-BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 931,13 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac november 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 612,00 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | Oprava multyfunkčného zariadenia Canon | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 222,00 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Poplatky za poskytnuté telefónne služby , za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 - O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,84 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - ZSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 117,79 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/18 | Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 37,60 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2018 - zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 289,52 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 381,37 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | Vyúčtovacia faktúra - predplatné PaM na rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 25.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | Jesenná deratizácia 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | Oprava multifunkčného zariadenia Canon | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | Mop Vemop Sprint plus | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 55,79 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | Prečistenie odpadovej kanalizácie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 24.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | Nákladka, dovoz a vykládka nábytku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Expres services, s.r.o. | 50337807 | 144,00 € | 22.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | Odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 60,00 € | 18.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | Učebnice anglického jazyka pre 3. a 4. ročník | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MEGABOOKS, s.r.o. | 36699594 | 495,00 € | 17.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | Vyúčtovacia faktúra - ŠEVT | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 70,80 € | 11.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.9.2018-5.10.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 945,68 € | 11.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0008/18 | Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 9/2018- Tomáš Mészároš - PINO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 79,20 € | 10.10.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | Stravovanie zamestnancov za obdobie 9/2018-zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 609,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | Dodávka elektrickej energia za obdobie od 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 956,84 € | 10.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | Poplatky za telekomunikačné služby - O2, za obdobie 1.9.2018-30.9.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 41,14 € | 09.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra |