Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2196

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0095/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 - Veólia Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -477,88 € 14.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 Pranie a žehlenie prádla z odborných učební Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 TUZEXX s.r.o. 45542759 386,29 € 14.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Poplatky za telefónne služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 29,46 € 09.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 ZSE - dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ZSE Energia a.s. 36677281 701,78 € 08.08.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.7.2018-31.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,31 € 08.08.2018 05.09.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.6.2018-5.7.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 894,42 € 20.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 Oprava poškodených schodov a dilatačných špár Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 HURBAN - Stavebný team, s.r.o. 47445408 5 679,00 € 16.07.2018 26.08.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 Havárijná oprava potrubia v OST Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 HS Non-stop s.r.o. 50251180 900,00 € 13.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFSF/0007/18 Stravné za zamestnancov za mesiac jún 2018 - SF, Tomáš Mészároš - PINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 55,20 € 12.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 Stravovanie zamestnancov za mesiac jún - Tomáš Mészároš - PINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 380,88 € 12.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 Elektrická energia za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 181,42 € 12.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 RT elektro s.r.o. 50991175 998,00 € 11.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac júl 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 133,20 € 09.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 Poskytnuté tel.služby O2, za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 30,01 € 09.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -477,88 € 09.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,42 € 06.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 Registračný poplatok Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 JA Slovensko 42166292 33,00 € 06.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 Nákup osobné ochranné pracovné prostriedky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ĽUBICA, s.r.o. 50982516 1 542,40 € 29.06.2018 27.07.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.5.2018-5.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 160,72 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0006/18 Stravovanie zamestnancov za mesiac 5/2018 - SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 66,00 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 Stravovanie zamestnancov za 5/2018 - Tomáš Mészároš - PINO Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 455,40 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 ŠEVT - tlačivá Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 83,40 € 18.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 07.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 568,80 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 Poskytnuté služby za O2, obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 39,91 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 Dodávka elektrickej energie fakturované obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 202,60 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 -635,37 € 07.06.2018 26.06.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,20 € 06.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0069/18 Záloha za dodávku elektrickej energie od 1.6.2018-30.6.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 700,00 € 05.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0068/18 Služby,logo, tlač, grafické práce Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Zif media - Miroslav Zifčák 44308442 72,70 € 01.06.2018 25.06.2018 Faktúra