Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/17 | Dodávka a montáž PVC podlahovej krytiny - učebňa B1 č.25 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Koratex a.s. | 31332277 | 1 032,02 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov školy za mesiac 12/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 490,10 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | Učebnice ošetrovateľstva | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GRADA Slovakia s.r.o. | 31346103 | 239,34 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.11.2017-30.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 875,11 € | 07.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.11.2017-30.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | Seminár o ochrane osobných údajov | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Nezisková organizácia -Vesna | 45739153 | 79,60 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | Kancelársky materiál | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 160,19 € | 04.12.2017 | 26.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/17 | Poinjekčná náplasť,vyšetrovacie rukavice-učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 45,01 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | Stredná skriňa Visio | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 494,17 € | 29.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | A-toner HP CE 278/CRG728,A-toner HP CE 505X/CRG-719H | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 139,20 € | 29.11.2017 | 25.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | Inštalácia káblového prepojenia medzi učebňami | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Net & Web Services spol.s.r.o. | 36548910 | 355,56 € | 28.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 4.10.2017-3.11.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 782,87 € | 24.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Technická prehliadka športového náradia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 60,00 € | 22.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 070,89 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | Predplatné mesačníka PaM 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 59,00 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2017-príspevok zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 63,60 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 438,84 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 13.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | Publikácia - Ošetrovateľstvo v internej medicíne A5 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Multiprint s.r.o. | 36215660 | 51,55 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Elektronické stravovacie poukážky 11/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 500,24 € | 10.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | Maliarske a natieračské práce, v učebni č.25 v bloku B1 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ladislav Valent | 13955691 | 750,00 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | Telefónne poplatky za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 37,46 € | 09.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.10.2017-31.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 541,61 € | 06.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | ŠEVT dochádzka žiakov a zamestnancov-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 72,00 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.9.2017-3.10.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 883,33 € | 26.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | Prečistenie kanalizácie tlakovým vozidlom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 288,00 € | 25.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Profylakrická prehliadka MaR | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. | 00685780 | 187,20 € | 24.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 20.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.9.2017-30.9.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 940,81 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |