Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/18 | Oprava potrubia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | HS Non-stop s.r.o. | 50251180 | 300,00 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Služobná cesta za obdobie od 13.5.2018-18.5.2018,27.5.2018-1.6.2018-Faborová | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hotel Korzo-Nové Zámky a.s. | 34142321 | 278,80 € | 23.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | Stavebné práce - zateplenie a výmena okien | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 373 312,48 € | 21.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Poradca publikácie na rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | Zádržné vo výške 5% z faktúry - zateplenie a výmena okien | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS STAVBY s.r.o. | 35873612 | 19 648,03 € | 18.05.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/18 | Stravné za mesiac 4/2018-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 54,80 € | 17.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac apríl 2018-zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 378,12 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | Samolepiace názvy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Zif media - Miroslav Zifčák | 44308442 | 193,30 € | 17.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Elektronická príručka- Správny poriadok v praxi | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 13,00 € | 10.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | Telefónny poplatok za O2, obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 47,80 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | Elektrická energia za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 244,87 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | Elektronické stravovacie poukážky 5/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 554,32 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 991,79 € | 09.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | Poradca na rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 32,90 € | 04.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | Upratovací vozík Master 208,preprava | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 99,60 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 03.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Elektrická energia za obdobie 1.5.2018-31.5.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 700,00 € | 02.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 150,00 € | 27.04.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 6.3.2018-5.4.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 220,90 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Predplatné na rok 2019-Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 31592503 | 148,79 € | 23.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Vyúčtovacia faktúra poplatok za doménu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 17.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac marec 2018 - SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 40,40 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Elektronické stravovacie poukážky za 4/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 574,60 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac marec 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 278,76 € | 16.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Nastavenie školských hodín | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 45,12 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | Dodávka elektrickej energie -vyúčtovanie za obdobie .3.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ENERGY EUROPE | 47542667 | 720,84 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 6.2.2018-5.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 788,35 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Telefónne poplatky za obdobie 1.3.2018-31.3.2018-O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50,18 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | LED panel-nové osvetlenie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MIRP s.r.o. | 46939091 | 198,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.3.2018-31.3.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 203,33 € | 09.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra |