Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2196

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0040/18 Poplatok za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 06.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 Elektrická energia za obdobie 1.4.2018-30.4.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 700,00 € 03.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 Oprava vysávača Kärcher Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 MONTES SK,s.r.o. 35904500 53,28 € 03.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 Mop, vrecia a sáčky do vysávača Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 TUZEXX s.r.o. 45542759 74,60 € 27.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 Seminár PAM 33.01 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 23.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 Elektronické stravovacie poukážky marec 2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 493,48 € 23.03.2018 26.04.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 Prečistenie kanalizačnej prípojky Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, 45369623 298,80 € 20.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 Kancelárske a čistiace potreby Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 WorldOffice s.r.o. 46267191 387,00 € 19.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFSF/0003/18 Stravné za mesiac 2/2018 zo SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 48,20 € 13.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 Telefónne poplatky za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 47,90 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 Stravné zamestnancov za mesiac 2/2018 pre zamestnávateľa Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 332,58 € 13.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za obdobie 2/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 902,49 € 09.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 Elektrická energia za obdobie 2/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 Stavebné práce, opravárenské práce 700,00 € 09.03.2018 15.03.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 Zateplenie a výmena okien na SZŠ Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PS STAVBY s.r.o. 35873612 364 855,57 € 08.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 Zádržné vo výške 5% z faktúry - zateplenie a výmena okien Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 PS STAVBY s.r.o. 35873612 19 202,92 € 08.03.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 07.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.2.2018-28.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 900,24 € 07.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 Vodné,stočné,zrážky za obdobie 1.1.2018-5.2.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 384,74 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.3.2018-31.3.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 700,00 € 05.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 Tlačivá-vyúčtovacia faktúra Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ŠEVT a.s. 31331131 31,90 € 01.03.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 Elektronické stravovacie poukážky 2/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 GGFS s.r.o. 47079690 479,96 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 Stravovanie zamestnancov za mesiac 1/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 336,72 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 Elektrická energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 1 010,74 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 Stravovanie zamestnancov za 1/2018-SF Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. 44013141 48,80 € 12.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 Vyúčtovacia fa za elektrinu 1/2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 ENERGY EUROPE 47542667 Stavebné práce, opravárenské práce 700,00 € 12.02.2018 15.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,11 € 09.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 Poplatok za O2-obdobie 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 41,04 € 08.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 Tepelná energia za obdobie od 1.1.2018-31.1.2018 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 Veolia Energia Slovensko a.s. 35702257 2 047,38 € 07.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 Vložky do vchodových dverí Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 KĽÚČOVÁ SLUŽBA Ferdinand Horňáček-"Zlatý" 40700542 270,00 € 06.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0015/18 Seminár k novinkám PAM 33.00 Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 31793185 VEMA ,s.r.o. 31355374 60,00 € 31.01.2018 06.03.2018 Faktúra