Faktúry
Počet záznamov: 2094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0105/17 | Seminár PAM | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 658,86 € | 19.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | Personálny a mzdový poradca-predplatné na rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 125,06 € | 19.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | ||||
DFBV/0097/17 | Cudzojazyčné časopisy šk.rok 2017/18 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matilda Blahová- FLP | 33621462 | 45,60 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/17 | Poplatky za telefónne služby za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 22,66 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/17 | Elektronické stravovacie poukážky za obdobie 9/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 192,66 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/17 | Miestny poplatok - OLO, za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/17 | Technický posudok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TREND SLOVAKIA,s.r.o. | 35787414 | 24,00 € | 12.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | Chemické čistenie, pranie , žehlenie sortimentu odvoz a dovoz podľa objednávky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Rýchločistiareň Bratislava s.r.o. | 45386765 | 145,70 € | 08.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -371,71 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/17 | Poplatky za služby v pevnej sieti za obdobie 1.8.2017-31.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie od 5.7.2017-2.8.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 585,71 € | 25.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | Xerox Work Centre 5335, Toner Xerox Work Center 5325/5330/5335 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 470,00 € | 25.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/17 | Komplexná školská agenda pre SŠ-vyúčtovacia faktúra | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 782,00 € | 22.08.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 682,50 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/17 | Filtračné vrecko netkaná textília | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MONTES SK,s.r.o. | 35904500 | 62,40 € | 15.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/17 | Triedne knihy a Triedne výkazy pre SŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 109,20 € | 14.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 66,36 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/17 | Poplatky za telefón pevná linka za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 10.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/17 | Poplatky za telefónne služby za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 30,56 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 19.6.2017-4.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 526,26 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.7.2017-31.7.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -436,93 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Vyúčtovacia fa predplatné za rok 2018-poradca | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 29,40 € | 28.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/17 | Poradca 2018,Daňové výdavky 2018, Zákony 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 29,40 € | 28.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 878,52 € | 18.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | Poplatky za telefónne hovory za obdobie od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,77 € | 14.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/17 | Stravné za mesiac 6/2017-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 79,20 € | 12.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/17 | Stravné zamestnancov za mesiac 6/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 546,48 € | 12.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/17 | Elektronické stravovacie poukážky - júl 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 98,02 € | 11.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 10.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra |