Faktúry
Počet záznamov: 2094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/17 | Vodné,stočne a zrážky za obdobie 4.5.2017-18.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 540,98 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | Poplatky za telekomunikačné služby od 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.6.2017-30.6.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -387,57 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/17 | Poplatok za program Ja viac ako peniaze šk.rok 2017/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 33,00 € | 04.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/17 | Čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 622,54 € | 29.06.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/17 | Stravné zamestnancov za mesiac 5/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 402,96 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/17 | Stravné za mesiac 5/2017-SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 58,40 € | 20.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/17 | Registračný poplatok kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze,rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 53,00 € | 19.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 897,59 € | 15.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | Registračný poplatok za kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA viac ako peniaze rok 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JA Slovensko | 42166292 | 53,00 € | 12.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Tel. služby za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017-O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 43,68 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | Miestny poplatok OLO za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 298,62 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -150,94 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/17 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac jún 2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 574,60 € | 09.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | Telekomunikačné služby za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 08.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | Projektové práce k zabezpečeniu zateplenia objektu SZŠ Strečnianska | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Adif s.r.o. | 31392563 | 19 344,00 € | 01.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | Dezinsekcia priestorov objektu SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 48,00 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Vodné,stočné,zrážky za obdobie 5.4.2017-3.5.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 427,45 € | 25.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 918,32 € | 18.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | Deratizácia objektu SZŠ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 17.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | Revízna kontrola PSN-EZS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 17.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | Stravovanie zamestnacov za mesiac 4/2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 281,52 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/17 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 4/2017, zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 40,80 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | Komplexná služba za zneškodnenie infikovaného odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 70,00 € | 10.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 265,44 € | 10.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | poplatky za telefóne hovory za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 38,65 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/17 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -136,06 € | 09.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 09.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/17 | Elektronické stravovacie poukážky 163 ks | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 550,94 € | 05.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/17 | Prečistenie odpadovej kanalizácie pri blokoch B3,B1 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 216,00 € | 04.05.2017 | 21.05.2017 | Faktúra |