Faktúry
Počet záznamov: 2196
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/17 | Stravné za mesiac 12/2016-zo SF | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 45,20 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | Energa-dodávka elektrickej energie za obdobie 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Energa - Slovakia s.r.o. ; Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 36362727 | 708,01 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Miestny poplatok - OLO za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 248,85 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Slovak Telekom za obdobie od 1.12.2016-31.12.2016 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,11 € | 16.01.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Pravidelné čistiace a upratovacie služby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Jbitor s. r. o. | 53550013 | 2 250,00 € | 22.11.1022 | 04.12.2022 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/20 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 72,77 € | 30.06.0020 | 08.08.2020 | Faktúra |