Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/059/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 188,84 € | 06.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/041/18 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 323,76 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/042/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 001,52 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/043/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 24,53 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/045/18 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/056/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 16,00 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/057/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 993,00 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/044/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 188,39 € | 05.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/040/18 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 81,40 € | 05.02.2018 | 23.03.2018 | Faktúra | |||||
| 14/2018 | montáž - bezšnúrový telefón Panasonic | Hotelová akadémia | 31780466 | Ondrej Halenkovič - HARATEL | 31780466 | Stavebné práce, opravárenské práce | 31,20 € | 05.02.2018 | 07.02.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/035/18 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 298,89 € | 01.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/036/18 | Výmena čerpadla | Hotelová akadémia | 31780466 | CALORYS, s.r.o. | 46820809 | 667,80 € | 01.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/038/18 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 20,90 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/037/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 72,30 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/039/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 423,82 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 6/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 1 001,52 € | 01.02.2018 | 02.02.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 7/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 24,53 € | 01.02.2018 | 02.02.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| DFBV/030/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 423,85 € | 31.01.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/032/18 | Mobilný telefón | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/031/18 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 31.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra |