Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/136/18 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 513,00 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/131/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 158,42 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/133/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 229,50 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/134/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 224,27 € | 04.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| 01/2018 | Súhrnná správa o zákazkách za I.štvrťrok 2018 | Hotelová akadémia | 31780466 | - | Iné | 0,00 € | 03.04.2018 | 04.04.2018 | - | Zmluva | ||||
| DFBV/129/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 7,78 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/128/18 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -5 266,45 € | 27.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/125/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 798,54 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/126/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 49,51 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/127/18 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/130/18 | Oprava prasktnutého potrubia v telocvični | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMAPOS | 35829613 | 765,60 € | 23.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o spolupráci č. 1 | Zmluva o spolupráci na zabezpečenie dovozu stravy odberateľovi | Hotelová akadémia | 31780466 | Maríková Anna, Závodná jedáleň - Olšovská | 40641333 | Iné | 0,00 € | 23.03.2018 | 24.03.2018 | 26.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka Hotelovej akadémie | Zmluva | |
| DFBV/122/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 75,56 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/123/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 306,62 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/124/18 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 20,14 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/119/18 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 202,42 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/120/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 579,54 € | 21.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/121/18 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -14,98 € | 21.03.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| 21/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 798,54 € | 20.03.2018 | 21.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
| 22/2018 | potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | Iné | 49,51 € | 20.03.2018 | 21.03.2018 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka |